曲靖市马龙区马过河镇人民政府2022年度部门决算

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第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.部门职能：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；（4）办理上级人民政府交办的其它事项。

2.部门人员和车辆的编制及实有情况：2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制22人，事业编制44人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员44人（含参公管理事业人员4人）。实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

（二）2022年度重点工作任务概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院和省、市、区的各项决策部署，主动服务和融入区域发展，增强机遇意识，于变局中开新局，巩固好脱贫攻坚成果，深入实施乡村振兴战略，以车马碧水库观光旅游经济带和马过河度假旅游经济带为核心，加快发展观光旅游、休闲度假、现代服务、康养娱乐等主导产业，协同发展特色农业，到2025年基本打造成区域休闲度假目的地、区域中心镇，努力在全区改革发展大局中体现新作为、展示新形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：2个行政单位、1个参照公务员法管理的事业单位，4个其他事业单位，分别是：

1.行政单位：党政综合办公室、党建办公室；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.事业单位：社党群服务中心、农业农村综合服务中心、城乡规划建设中心、综合执法队。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区马过河镇部门2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：马过河镇人大、党委、政府；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.事业单位：林业和草原站、社会保障服务中心、农业农村综合服务中心、文化综合服务中心、国土和村建规划服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区马过河镇2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制44人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员44人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区马过河镇2022年度收入合计20998069.77元。其中：财政拨款收入20998069.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加4727610.56元，增长29.06%。其中：财政拨款收入增加4727610.56元，增长29.06%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

与上年对比，马过河镇2022年财政拨款收入20998069.77元，增长29.06%。主要原因为马过河镇在2022年实施乡村振兴战略，5个贫困村（行政村）乡村振兴配套建设相继施工，项目收入增加，因此，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区马过河镇2022年度支出合计20998069.77元。其中：基本支出15979026.57元，占总支出的76.1%；项目支出5019043.2元，占总支出的23.9%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加4727610.56元，增长/29.06%。其中：基本支出增加2768567.36元，增长20.96%；项目支出增加1959043.2元，增长64.02%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

与上年对比，马过河镇2022年支出20998069.77元，增长29.06%。主要原因为马过河镇在2022年实乡村振兴战略，5个贫困村（行政村）乡村振兴配套建设相继施工，项目支出增加，因此，2022年支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区马过河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13210459.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9322555.5元，占基本支出的70.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3887903.71元，占基本支出的29.43%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区马过河镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5019043.2元。其中：基本建设类项目支出5019043.2元。具体项目开支及开展工作情况：农林水项目支出2310000元，自然资源海洋气象等支出2309043.2元，其他支出400000元。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区马过河镇2022年度一般公共预算财政拨款支出20998069.77元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加4727610.56元，增长/下降29.06%,主要原因为马过河镇在2022年实乡村振兴战略，5个贫困村（行政村）乡村振兴配套建设相继施工，项目支出增加，因此，2022年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3839565.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.29%。主要用于本部门行政单位工资福利支出3156226.05元、商品和服务支出646043.06元、对个人和家庭的补助37296元.

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出535048元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于文化综合服务中心的工资支出501450元、商品和服务支出33598元。

8.社会保障和就业（类）支出1909759.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%。主要用于社会保障服务中心的工资福利支出1412940.33元、商品和服务支出26865.6元、对个人和家庭的补助469953.33元。  

9.卫生健康（类）支出1099214.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于本单位工资福利支出899214.22元、商品和服务支出200000元。

10.节能环保（类）支出4320元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，全部用于对个人和家庭的补助。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出9478435.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.14%。主要用于农业农村综合服务中心工资福利支出3603856.75元、商品和服务支出671400.98元、对个人和家庭的补助2893177.73元、资本性支出2310000元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，全部用于商品和服务支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出2477773.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.80%。主要用于商品和服务支出168730元、资本性支出2309043.2元。

19.住房保障（类）支出862251元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于本部门工资性福利支出712251元，对个人和家庭的补助15000元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为192530元，支出决算为192530元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算76530元，占总支出决算的39.75%；公务接待费支出决算116000元，占总支出决算的60.25%，具体是国内接待费支出决算116000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区马过河镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为192530元，支出决算为192530元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为76530元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为116000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，主要原因是在国家持续倡导厉行节约的大背景下，马过河镇严格控制三公经费支出，杜绝铺张浪费，过紧日子，虽然物价较上年上涨，但2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出仍与2021年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于马过河镇开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待206批次（其中：外事接待0批次），接待人次2320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于马过河镇开展公务活动等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区马过河镇部门2022年机关运行经费支出1753603.16元，与上年对比，2021年本部门机关运行经费支出1953099.71元，下降10.21%，主要原因为本部门为弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，规范机关运行，加强政府自身建设，规范政府运行，提高行政效率，降低了行政成本。部门机关运行经费主要用于本部门机关单位的办公支出、会议支出、培训支出以及其他保障本部门正常运行的经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区马过河镇资产总额11104756.17元，其中，流动资产4002714.01元，固定资产7091042.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1657643.83元，其中流动资产减少1748785.99元，固定资产增加91142.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额195650.9元，其中：政府采购货物支出60500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出135150.90元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

马过河2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

马过河2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

马过河2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）.xls