监督索引号53032114076701000

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心

2022年度部门决算

目   录

第一部分  曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家促进就业的法律法规和政策，实施具体的就业管理和指导，承担全区公共就业服务规划、公共就业服务机构管理和人力资源市场管理工作，组织开展政策咨询、信息发布、失业登记、就业登记、职业介绍、就业培训、创业服务、就业援助和失业保险基金、小额贷款担保基金、就业补助资金管理、发放，提供其他公共就业服务等。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，按照省市系列文件精神要求，结合我区人社工作实际，我中心紧紧围绕上级下达的目标任务，精心组织、统筹安排、多措并举，认真落实促进就业的政策，各项工作进展顺利。2022年工作开展情况如下：2022年城镇新增就业人数157人，完成任务155人的101.29%；城镇失业人员再就业387人，完成任务300人的129.00%；就业困难人员就业人数256人，完成任务200人的128.00%；农村劳动力新增转移就业1535人，完成任务1400人的109.64%，其中转移脱贫贫困劳动力225人，完成任务200人的112.50%；省外转移就业10824人，完成任务10800人的100.22%；脱贫人口劳动力转移就业7962人，完成任务6300人的126.38%；农村劳动力各类培训14011人次，完成任务12000人的116.76%，其中培训脱贫人口劳动力3659人次，完成任务3000人次的121.97%；开展脱贫人口技能培训人数432人，完成计划400人的108.00%；创业担保贷款扶持创业107户，发放贷款4223.00万元，完成任务86户的124.42%；“贷免扶补”扶持创业143人，完成任务137人的104.38%；失业保险参保人数1.41万人，完成任务1.39万人的101.17%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本部门共设置2个内设机构，包括：综合股、就业管理股，负责各项就业管理工作。

本部门属于一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心部门2022年度收入合计19,167,540.12元。其中：财政拨款收入19,167,540.12元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加14,298,163.36元，增长293.63%。其中：财政拨款收入增加14,298,163.36元，增长293.63%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因为：2021年区财力紧张，就业专项资金未足额拨付到账，2022年拨付到账。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心部门2022年度支出合计19,167,540.12元。其中：基本支出1,050,679.14元，占总支出的5.48%；项目支出18,116,860.98元，占总支出的94.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0%；经营支出0.00元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加14,298,163.36元，增长293.63%。其中：基本支出增加64,099.14元，增长6.5%；项目支出增加14,234,064.22元，增长366.59%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因为：2021年区财力紧张，就业专项资金未足额拨付到位，2021年第四季度就业资金未支付，2022年财政拨付到账所致。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,050,679.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出971,386.50元，占基本支出的92.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79,292.64元，占基本支出的7.55%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,116,860.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：社会保险补贴1,645,000.00元；公益性岗位补贴2,500,000.00元；就业见习补贴649,700.00元；促进创业补贴125,000.00元；其他就业补助支出13,197,160.98元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出19,167,540.12元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加14,298,163.36元，增长293.63%，主要原因为：2021年区财力紧张，就业专项资金未足额拨付到位，2021年第四季度就业资金未支付，2022年财政拨付到账所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出19,041,762.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.34%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、就业补助支出。  

2.卫生健康（类）支出64,025.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于行政事业单位医疗支出。

3.住房保障（类）支出61,752.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于住房公积金缴存支出。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心部门2022年机关运行经费支出79,292.64元，比上年增加53,837.00元，增长211.49%,主要原因为：本年度公务员交通补助54,000.00元调整列为机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心部门资产总额360,575.86元，其中，流动资产56,835.86元，固定资产296,140.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,600.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,723.37元，其中流动资产减少21,723.37元，固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,057,870.00元，其中：政府采购货物支出13,870.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,044,000.00元。授予中小企业合同金额2,057,870.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算拨款收入：是指财政部门当年使用一般公共预算收入安排拨付的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032114076701111

2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）.xls