监督索引号53032114076801000

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心

2022年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区社会保险管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区社会保险管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

本部门负责全区机关事业单位养老保险、机关事业单位养老保险职业年金、企业基本养老金、企业工伤基金的筹集、储存、调剂拨付、转移等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强学习习近平总书记系列重要讲话精神，把创文工作、志愿者服务工作作为常态化工作。

2.坚持把“两个确保”放在首位，做好管理服务工作，确保企业离退休人员养老金按时足额发放，确保社会稳定。

3.按照省、市工作进度要求，积极参加上级业务培训，稳步推进机关事业单位养老保险、平稳过度推算“中人”养老金待遇重算，及职业年金养老保险转移清算工作。

4.继续巩固和完善社会化管理服务成果,不断提高管理水平和服务质量，到“九九重阳节”到来之际，采取多形式开展退休人员“九九重阳节”文体活动，丰富退休人员文化生活。

5.加强社会保险基金征缴、支付和稽核工作，采取多险种联合稽核办法，着力解决少报、漏报和瞒报基数、人数现象。

6.增强服务意识，改善服务质量，引导工作人员不断增强服务意识，转变服务观念，强化服务措施，工作中要充分体现以人为本的服务理念，全面提高优质文明服务的水平；规范完善各类业务操作手册，提高为务人员业务处理的熟练度，进一步提高柜面工作效率，提高服务质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本部门属于财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，属于独立核算的一级预算单位。现有编制数13人，实有21人（其中参公管理人员12人，长期聘用社管人员5人，购买人员4人）。部门内设工伤科、企业养老科、机关养老科、财务室。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个,即曲靖市马龙区社会保险管理服务中心，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人），其他人员8人，主要是:部门在职在编人员12人,社管人员5人,购买人员3人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性财政拨款预算收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心部门2022年度收入合计17,658,531.34元。其中：财政拨款收入17,658,531.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加947,475.85元，增长5.67%。其中：财政拨款收入增加947,475.85元，增长5.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：在职人员正常晋升，工资标准提高，工资福利增加；机关事业单位退休人员较上年增加，其他行政事业单位养老支出增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心部门2022年度支出合计17,658,531.34元。其中：基本支出17,658,531.34元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加947,475.85元，增长5.67%。其中：基本支出增加987,235.85元，增长5.92%；项目支出减少-39,760.00元，下降-100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：在职人员正常晋升，工资标准提高，工资福利增加；机关事业单位退休人员较上年增加，其他行政事业单位养老支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区社会保险管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,658,531.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,503,573.82元，占基本支出的99.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154,957.52元，占基本支出的0.88％。主要原因是:在职人员正常晋升，工资标准提高，工资福利支出增加；机关事业单位退休人员较上年增加，其他行政事业单位养老支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区社会保险管理服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要原因为：2022年我部门预算项目未批准实施，无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出17,658,531.34元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加987,235.85元，增长5.92%，；主要原因分析:在职人员正常晋升，工资标准提高，工资福利支出增加；机关事业单位退休人员较上年增加，其他行政事业单位养老支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出17,408,564.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.58%。主要用于发放机关事业单位退休人员统筹外工资、发放企业退休人员退养工资、企业退休人员独子补贴；支付社管人员绩效工资,交纳社管人员各项社会保险；社保中心在职职工工资和企业社会化管理人员工资及机关事业单位离退休人员社会化管理人员工资。

2.卫生健康（类）支出126,805.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于缴纳在职人员医疗保险、生育保险、工伤保险。

 3.住房保障（类）支出123,161元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6000.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2022年严格执行中央八项规定，控制公务接待次数、人数，公务接待批次、人数、费用大幅减少。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2022年严格执行中央八项规定，控制公务接待次数、人数，公务接待批次、人数、费用大幅减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2021年一样，无支出。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0元，与上年对比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出0.00元；公务接待费支出0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心部门2022年机关运行经费支出154,957.52元，比上年增加18,971.48元，增长13.95%,2022年办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费较上年上年大幅增加。

部门机关运行经费主要用于工会经费发放职工福利和发放在职人员公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区社会保险管理服务中心部门资产总额265,547.74元，其中，流动资产17,661.74元，固定资产247,886.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他固定资产247,886.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26947.74元，其中固定资产增加39,760.00元，流动资产减少11,038.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2．社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

3．其他人力资源和社会保障管理事务支出:指除人力资源和社会保障事务规定项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53032114076801111

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2022年度部门决算公开表（决算报表部分）.xls