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曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

目  录

第一部分  曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免，在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；根据区长提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；按照规定任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表，决定授予地方的荣誉称号。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，区人大常委会紧紧围绕区一届人大三次会议确定的工作目标，抓住事关全区改革、发展、稳定的重大问题和人民群众普遍关心的社会热、难点问题，进一步增强责任意识、履职意识、监督意识，依法认真开展监督工作，努力提高代表意见、建议办结率和办结质量，依法进行人事任免，切实解决好关系人民群众切身利益的信访问题，大力改进工作作风，全面加强制度建设，各项工作开展成效明显。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括区人大法制委员会、区人大财政经济委员会、区人大教育科学文化卫生委员会、区人大城乡建设与环境资源保护委员会、区人大社会建设和民族宗教外事华侨委员会、区人大常委会农业与农村工作委员会、区人大常委会选举联络工作委员会、区人大常委会预算工作委员会、区人大常委会办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）：由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

说明：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度收入合计9,852,906.91元。其中：财政拨款收入9,852,906.91元，占总收入的100%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加364,375.15元，增长3.83%。其中：财政拨款收入增加364,375.15元，增长3.83%；其他收入减少828.36元，下降100%。主要原因分析是换届经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度支出合计9,852,906.91元。其中：基本支出8,762,030.26元，占总支出的88.93%；项目支出1,090,876.65元，占总支出的11.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加364,375.15元，增长3.83%。其中：基本支出增加692,470.14元，增长8.58%；项目支出减少328,923.35元，下降23.17%；主要原因分析是上年度绩效工资及综合责任制考核取消。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,762,030.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,098,867.98元，占基本支出的92.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费663,162.28元，占基本支出的7.57％。与上年对比增加692,470.14元，增长8.58%，主要原因是2022年在职人员数量增加，工资、津贴等人员经费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,090,876.65元，其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比减少328,923.35元，下降23.17%。主要原因为分析是人大换届经费及代表培训支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：

人大代表工作支出79,200.00元，主要用于保障人大代表依法履职开展工作；组织代表委员对部门工作进行评议；组织代表开展视察、检查及执法调查，充分发挥监督职责。

人大会议经费支出522,217.65元，主要用于组织人大代表参加人代会及常委会，参政议政，履行代表权力，发挥代表作用。

人大事务:人大换届经费支出200,000.00元，主要用于换届选举相关工作。基层人大履职能力提升专项资金支出289,459.00元，主要用于区、乡人大代表履职能力提升培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,852,906.91元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加364,375.15元，增长3.84%，主要原因分析是2022年部门人员增加，各项保险支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,546,791.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.59%。主要用于在职职工工资福利及遗属补贴等支出，组织代表开展视察、执法检查等监督活动支出，人大代表履职及活动经费支出，人大宣传工作等其他人大事务支出；其中：

2010101行政运行6,014,164.75元，主要用于发放职工工资及遗属补贴等支出；

2010102一般行政管理事务489,459.00元，主要用于代表小组活动经费支出；

2010104人大会议522,217.65元，主要用于召开人代会会议及人大常委会会议等支出；

2010108代表工作520,950.00元，主要用于发放区、乡两级人大代表履职经费和代表开展活动相关经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出1,382,746.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.03%。主要用于发放离休人员工资及退休人员生活补助，缴纳在职职工基本养老保险，退休人员死亡抚恤等支出。其中：

2080501归口管理单位离退休479,276.00元，主要用于发放离休人员工资及退休人员生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出628,315.52元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；

2020506机关事业单位职业年金缴费支出275,154.80元，主要用于缴纳在职职工职业年金；

3.卫生健康（类）支出468,813.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于交纳职工工伤保险和生育保险，其中：

2101101行政单位医疗309,140.09元，主要用于交纳职工工伤保险和生育保险；

2101103公务员医疗补助132,822.52元，主要用于交纳职工医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出26,850.58元，主要用于交纳职工工伤保险和生育保险。

4.住房保障（类）支出454,556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%；主要用于缴纳职工住房公积金。其中：

2210201住房公积金454,556.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为145,000.00元，支出决算为139,980.40元，完成年初预算的96.5%。其中：公务用车运行维护费支出决算为80,782.40元，占总支出决算的57.71%；公务接待费支出决算为58,598.00元，占总支出决算的41.86%。，具体是国内接待费支出决算58,598.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为145,000.00元，支出决算为139,380.40元，完成年初预算的96.06%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为80,782.40元，完成年初预算的107.73%；公务接待费支出决算为58,598.00元，完成年初预算的83.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析是严格落实中央八项规定，控制公务接待活动，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少52,440.60元，下降27.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少14,217.60元，下降14.97%；公务接待费支出决算减少38,223.00元，下降39.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析是严格落实中央八项规定，控制公务接待活动，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车运行维护费支出80,782.40元，占58%；公务接待费支出58,598.00元，占42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出80,782.40元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出80,782.40元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于区人大组织开展视察、调查、执法检查等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费58,598.00元。其中：

国内接待费支出58,598.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待106批次（其中：外事接待0批次），接待人次1421人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织代表培训、开展各项执法检查、视察；接待省、市人大调研、调查以及组织代表开展其他相关活动以及接待外地人大交流工作。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室部门2022年机关运行经费支出663,162.28元，比上年增加93,319.96元，增长16.38%。主要原因分析是2022年人员增加，日常支出增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额1,011,714.93元，其中，流动资产65,341.93元，固定资产946,373.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少456,298.02元，其中流动资产减少456,298.02元，固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额121,900.00元，其中：政府采购货物支出52,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出69,400.00元。授予中小企业合同金额121,900.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。

2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

监督索引号53032111010101111

2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）.xls