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曲靖市马龙区政务服务管理局2022年度部门决算

目   录

第一部分  曲靖市马龙区政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市马龙区政务服务管理局主要职责为：1.贯彻执行国家、省、市行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规。2.负责制定并完善政务服务工作各项规章制度、管理办法，并组织实施；拟定行政审批制度改革方面的政策、制度和方案，并监督实施。3.负责区直各部门划转行政许可事项的信息与咨询、审批与服务，实现审批和监管的无缝对接。负责对区直部门下放乡镇（街道）审批事项的审批业务指导。4.负责监督管理区行政审批服务中心、区公共资源交易中心和区政务服务中心工作。受理并调查处理当事人对政务服务中心窗口单位、行政审批中心和公共资源交易中心工作人员服务质量、效能等方面的投诉质疑。5.负责政务服务网上大厅、投资审批中介超市、云南省投资项目在线审批监管平台和“一部手机办事通”等政务网络平台的运行管理工作。6.负责指导乡镇（街道）为民服务中心业务。7.负责区级审批部门进驻政务服务中心、开展事项集中审批的组织协调、管理监督和指导服务。8.完成市政务服务管理局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强基础，提升政务服务体系建设

（1）增强政务中心服务能力，进一步提升服务质量。（2）加强基层政务服务平台建设，推进村（社区）代办制度。（3）动态编制调整政务服务事项基本目录和事项清单，推进政务服务工作标准化。

2.谋改革，持续提升政务服务能力

（1）持续推进相对集中行政许可权改革。（2）推进政务服务“一站式受理服务”改革。

3.促发展，提升政务服务便利度

（1）依托政务服务网上平台，实现更多事项“网上办”。（2）推广应用“扫码办”，实现更多事项“掌上办”。（3）落实“互联网+监管”工作。（4）开展政务服务“好差评”。（5）提升公共资源交易服务水平，实现“不见面”交易。（6）全面落实投资项目代办制度。

4.抓长效，提升政务服务效能

（1）以党建为引领，全面推进模范机关建设。（2）加强党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线。（3）铸牢中华民族共同体意识，深入推进民族团结进步创建。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市马龙区政务服务管理局共设置14个内设机构，分别是：办公室、投诉监督科、信息技术科、计划财务科、政策法规科、投资审批科、社会事务审批科、市场准入科、组织人事科、政府采购股、产权交易股、建设工程交易股、药品采购股、综合交易股。

本单位为一级单位，下设2个事业单位，分别是：

1.曲靖市马龙区公共资源交易中心

2.曲靖市马龙区行政审批服务中心

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即曲靖市马龙区政务服务管理局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区政务服务管理局2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附表）

曲靖市马龙区政务服务管理局2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；曲靖市马龙区政务服务管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；曲靖市马龙区政务服务管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区政务服务管理局部门2022年度收入合计8,225,174.09元。其中：财政拨款收入8,225,174.09元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少609,291.88元，下降6.9%。其中：财政拨款收入减少609,291.88元，下降6.9%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。主要原因分析：2022年度事业人员调出1人，日常工作经费、项目经费的减少，导致2022年度收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区政务服务管理局部门2022年度支出合计8,225,174.09元。其中：基本支出8,225,174.09元，占总支出的100%；项目支出0.00元，占总支出的0%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0%；经营支出0.00元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少609,291.88元，下降6.9%。其中：基本支出减少249,059.88元，下降2.94%；项目支出减少360,232.00元，下降100%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因分析：2022年度事业人员调出1人，日常工作经费、项目经费的减少，导致2022年度收入减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区政务服务管理局正常运转的日常支出8,225,174.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,502,842.09元，占基本支出的91.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费722,332.00元，占基本支出的8.78%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区政务服务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出352500.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,225,174.09元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少609,291.88元，下降6.9%，主要原因分析：2022年度事业人员调出1人，日常工作经费、项目经费的减少，导致2022年度收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出6,319,783.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.83%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费等人员经费支出和办公费、印刷费、公务车运行费、公务接待费、培训费、差旅费、劳务费等日常公用支出；

 1.社会保障和就业（类）支出859,196.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.45%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出28,800.00元，2080502 事业单位离退休支出28,800.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出701,217.60元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出100,379.30元。

2.卫生健康（类）支出537,874.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于2101101行政单位医疗134,017.20元；2101102事业单位医疗244,847.11元；2101103公务员医疗补助148,463.83元；2101199其他行政事业单位医疗支出10,546.05元。

3.住房保障（类）支出508,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于2210201 住房公积金508,320.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，支出决算为34,061.00元，完成年初预算的52.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算4,061.46元，占总支出决算的11.92%；公务接待费支出决算29,999.54元，占总支出决算的88.08%，具体是国内接待费支出决算29,999.54元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，支出决算为34,061元，完成年初预算的52.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为4,061.46元，完成年初预算的27.07%；公务接待费支出决算为29,999.54元，完成年初预算的60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因分析：局机关认真贯彻中央八项规定，节省“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17,438.83元，下降33.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少22,994.37元，下降84.99%；公务接待费支出决算减少5,555.54元，下降22.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析：局机关认真贯彻中央八项规定，节省“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到区外开会及协调工作、行政审批各科室到各乡、镇（街道）看现场所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次510人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务服务体系、行政审批及公共资源交易体系建设相关工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区政务服务管理局部门2022年机关运行经费支出722,332元，比上年减少573,147.49元，下降44.24%，主要原因分析：日常工作经费、项目经费的减少，导致2022年度收入减少。机关运行经费主要用于保障区政务局正常运转的日常支出。包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区政务服务管理局部门资产总额2740360.80元，其中，流动资产25,090.80元，固定资产2715270.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少382,922.05元，其中固定资产减少385,254.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,438.54元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,438.54元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区政务服务管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：用于专项业务工作的经费支出。

监督索引号53032111050801111

曲靖市马龙区政务服务管理局2022年度国有资产使用情况表.xlsx

曲靖市马龙区政务服务管理局2022年度决算公开表.xls

曲靖市马龙区政务服务管理局2022年度绩效自评表.xls