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曲靖市马龙职业技术学校2022年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙职业技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

培训（高中\初中\高中和初中）学历技术应用人才提高社会职业素质。宣传贯彻党和国家的教育方针，教育政策教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。业务范围：（文秘\财会.......）专业（高中\初中）学历教育\相关职业培训。

（二）2022年度重点工作任务概述

曲靖市马龙职业技术学校创办于1982年，是马龙区唯一一所中等职业学校，属云南省示范性学校。按照核准登记的业务范围开开展教育教学及教研工作：

1.学校现为“云南省示范性学校”、“全国阳光工程培训基地”、“马龙县下岗再就业培训”、“农村劳动力转移培训基地”、“省环境教育基地”、“餐饮服务食品安全管理人员培训机构”、“云南开放大学办学校点”、“曲靖市法治示范学校”、马龙区“五四红旗团委”、“招生工作先进集体”、曲靖市教体局诚信文化演讲比赛“优秀组织奖”。

2.党建工作：学校在搞好党风廉政建设的同时，按照“三严三实”和“两学一做”的要求，坚持一月召开一次支委会，积极开展争先创优活动。加强党的执行力、凝聚力和创造力建设。

3.德育工作：政教处坚持以“德为先、才为用、师为本”的教育思想为指导，努力科学构建德育工作体系，切实解决我校在德育工作面临的现实问题，进一步提高德育工作的实效。

4.办学效益：马龙职校办学灵活多样，既可推荐就业，又可参加高考，其考试形式有五种（自主招生考试、对口招生考试、“三校生”高考、普通高考、开放型大学考试）。按照国家职业教育体系建设规划，今后职业教育将形成中等职业技术学校、高职、专科、本科、学士、硕士、博士的人才培养立交桥。办学效益不断提升：一是普通高考升学率高；二是“三校生”高考平均上线率高，始终居全省前列。专业建设逐步完善，校企合作办学成效显著，“综合高中试点办学”招生效果显著。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、政教处、教研室、教务处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙职业技术学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙职业技术学校2022年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市马龙职业技术学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。曲靖市马龙职业技术学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。曲靖市马龙职业技术学校2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙职业技术学校2022年度收入合计24,888,522.85元。其中：财政拨款收入24,888,522.85元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元（含教育收费0.00元），经营收入0.00元，附属单位缴款收入0.00元，其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少151,266,435.57元，下降85.87%。其中：财政拨款收入减少151,266,435.57元，下降85.87%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化。主要原因是2022年没有新建项目160,000,000.00元的项目拨款，专项经费拨款进度有限，故财政拨款收入大幅度下降。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙职业技术学校2022年度支出合计24,888,522.85元。其中：基本支出16,632,122.85元，占总支出的66.83%；项目支出8,256,400.00元，占总支出的33.17%；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少151,266,435.57元，下降85.87%。其中：基本支出增加1,508,456.43元，增长9.97%；项目支出增减少152,774,892.00元，下降94.87%；上缴上级支出增加0.00元，经营支出增加0.00元，对附属单位补助支出增加0.00元,与上年对比无变化。主要原因分析：单位人员正常晋级及岗位变动增加工资福利费用支出，基本支出增加。2022年没有新建项目拨款，专项经费拨款进度有限，故项目支出大幅度下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙职业技术学校正常运转的日常支出16,632,122.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,831,749.81元，占基本支出的83.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,800,373.04元，占基本支出的16.84%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙职业技术学校为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,256,400.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2021年中等职业教育国家奖学金和省政府奖学金专项资金14,000.00元；2020年第一批职业教育质量提升计划中央专项资金850,000.00元；曲靖市马龙职业技术学校新建项目债券利息专项资金5,392,400.00元；马龙职校疫情防控应急洗浴用房专项资金2,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙职业技术学校2022年度一般公共预算财政拨款支出24,888,522.85元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加8,733,564.43元，增长54.06%，主要原因分析：2021年中职免学费补助、助学金结转的1,347,400.00元和年初预算内一般公用经费全部并入本年度公用经费中，加之增加的四个项目支出共计8,256,400.00元，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出20,086,499.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.71%。主要用于学校基本工资、津贴补贴、日常公用经费、各类补助项目，例如中职国家奖学金、国家助学金、中职免学费补助等。

2.社会保障和就业（类）支出1,950,716.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。

3.卫生健康（类）支出1,938,509.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他行政事业单位医疗缴费及工伤保险缴费和生育保险缴费。

4.住房保障（类）支出912,798.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于支付职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙职业技术学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙职业技术学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙职业技术学校资产总额168,274,626.89元，其中，流动资产124,605,430.89元，固定资产7,089,195.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程35,955,000.00元，无形资产625,001.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加89,105,853.01元，其中固定资产增加907,842.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙职业技术学校无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032120036000301111 

曲靖市马龙职业技术学校2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

曲靖市马龙职业技术学校2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

曲靖市马龙职业技术学校2022年度部门决算公开表（决算报表部分）.xls