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曲靖市马龙区纳章中学2022年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区纳章中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区纳章中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好初中教育，全面实施素质教育；实施初中义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展；加强学生以主旋律教育、“养成教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育,形成良好的教育风尚；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题；坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长,提高教育教学质量；改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担,促进学生健康快乐成长；构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

（二）2022年度重点工作任务介绍

抓实基层党建，助推学校发展；努力提高教育教学质量，2022年以来，纳章中学继续把全力推进课堂教学改革，努力提高教学质量作为学校工作重心；继续做好基建、财务工作，基建财务是保证。继续做好学校基础设施建设，严格按照上级要求和施工标准督促完成各项工作；狠抓学校安全管理，积极创建平安和谐校园在安全管理工作中我校做到责任明确，分工到位，管理健全，措施到位；努力做好教育精准扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教务处、政教处、教研室、总务处。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区纳章中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区纳章中学2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市马龙区纳章中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市马龙区纳章中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市马龙区纳章中学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区纳章中学部门2022年度收入合计8,290,940.34元。其中：财政拨款收入8,290,940.34元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元，与上年对比无变化，收入合计增加1,298,410.99元，增长18.57%。其中：财政拨款收入增加1,298,410.99元，增长18.57%；主要原因是2022年新录用教师6人，人员经费增加。上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区纳章中学部门2022年度支出合计8,290,940.34元。其中：基本支出8,160,940.34元，占总支出的98.43%；项目支出130,000.00元，占总支出的1.57%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加1,298,410.99元，增长18.57%。其中：基本支出增加1,278,410.99元，增长18.57%；主要原因是2022年新录用教师6人，人员经费增加，项目支出增加20,000.00元，增长18.18%；主要原因是2022年C级危房加固维修经费增加20,000.00元。上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区纳章中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,160,940.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,673,366.10元，占基本支出的94.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费487,574.24元，占基本支出的5.97%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区纳章中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130,000.00元。与上年相比项目支出增加20,000.00元，增长18.18%；原因是2022年C级危房加固维修经费增加20,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2022年纳章中学C级危房加固改造补助资金130,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区纳章中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,290,940.34元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,298,410.99元，增长18.57%，原因是2022年新录用教师6人，人员经费增加；项目支出增加20,000.00元，原因是2022年C级危房加固维修经费增加20,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出6,271,027.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.64%。主要用于事业单位职工工资福利支出、单位正常办公工作经费支出、对单位职工退休人员及遗属人员生活补助支出、对困难学生生活补助营养改善计划等支出。

2.社会保障和就业（类）支出997,702.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%。主要用于事业单位离退休费、职工基本养老保险缴费及事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出517,476.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于事业单位基本医疗费及公务员医疗补助费支出。

4.住房保障（类）支出504,735.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，；与上年对比无变化；公务接待费支出，决算0.00元，与上年对比无变化；，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区纳章中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算为0.00元，与上年对比无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区纳章中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区纳章中学部门资产总额10,536,012.69元，其中，流动资产270,184.69元，固定资产10,265,827.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加238,783.28元，其中固定资产增加213,130.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

五、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53032120036001701111 

马龙区纳章中学2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

马龙区纳章中学2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

马龙区纳章中学2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）.xls