监督索引号53032120035901000

 曲靖市马龙区文化和旅游局2022年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

马龙区文化和旅游局下设文化馆、文管所、图书馆、文化稽查大队、旅游产业发展服务中心5个站（所），文化馆主要职责搞好各项文化活动，文艺创作培训，调研与调查，非物质文化遗产的保护等；文管所负责文物的收藏、文物的征集、鉴定、保管、开放等；图书馆负责图书的借阅、采编、收藏、知识的提高与社会教育相关社会服务；文化稽查大队负责贯彻执行文化市场的有关法律、法规、监督管理文化市场；旅游产业发展服务中心负责全区旅游产业发展规划的编制、做好旅游项目招商引资、抓好旅游重大项目推进建设工作、积极开展旅游产业营销、景区（景点）的管理服务，指导和服务好旅游产业经营活动，促进全区旅游产业健康快速发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

马龙区文化和旅游局在上级各部门及区委、区政府的大力支持下，各项工作中取得重大突破。一是齐抓共管，“云南省全域旅游示范区”创建成效明显。始终坚持全域谋划、全景建设、全要素提升抓实全域旅游示范区创建工作；二是夯实基础，公共文化服务提档升级全面保障基层公共文化服务支出，高质量落实免费开放工作要求，大力实施文化服务阵地基础设施提升工程，充分发挥10个乡镇（街道）综合文化站，74个行政村（社区）综合文化服务中心、文化活动广场作用，广泛开展文化惠民活动；三是主动作为，节会活动成果丰硕举办了“2022年樱花季活动”，樱花季游客聚集、商家聚集、市场聚集，成为了促进区域经济发展的重要载体，推进招商引资的重要舞台，展示马龙发展成果的重要窗口。今年3天的樱花季活动，累计接待游客12.71万人（次），吸引到各类商家400余家，实现旅游综合收入3813万元；四是突出重点，重大项目建设蹄疾步稳

马过河景区创建为AAAA景区，米轨火车营地及配套用房投入使用，马过河美食小镇项目开工建设。完成河道保护退距及洪水影响专家评估，编制成片开发方案报批。启动了马过河特色文化旅游集镇新片区建设项目，正在推进土地报批、出让、详规基础工作。大力实施了环境整治项目，进一步提升改造景区范围内的绿化、美化、亮化、硬化工程。云泉省级旅游度假区持续开展生态修复，种植金银花1500余亩，种植生态水稻200余亩，内部道路路基整理40余公里，完成游客中心停车场地形整理，完成展示中心、高管名宿及停车场修建。三清高速云泉站已开通，为项目今后发展带来了便利，正在申请发行专项债券，相关手续资料正在办理中。一派西湖项目通过纳入工业园区管委会编制建新方案解决违法用地问题和建设用地需求难题，并按照AAA景区创建标准完善旅游标识标牌和业态提升。月望湖获批国家AAA景区，6块国际标准足球场正式投入运营，无动力乐园建设有序推进，正在实施建设运动员公寓装修工作，逐步完善配套设施。香炉山项目资产评估工作全面完成，当前正在积极招商引资。云水记忆项目由区旅游投资开发公司与天辅文旅开发有限公司共同成立云南云水文旅开发有限公司开发，基本完成前期测量工作。红石壵园按照AAA级景区标准进一步完善基础设施，待验收评审。车马碧水库项目已编制完成《车马碧水库周边旅游资源开发规划》，水库周边（黄坝）高端民宿项目已招商吸引多批企业实地查看，已成立了项目专班牵头与意向企业跟进洽谈。龙翔东路延长线项目全面完成。持续抓实乡村旅游助推乡村振兴，打造了老角寨、小桥河、土官寨、咨卡小密得、水凹村、大凹子、轿子山、土瓜冲等旅游特色村。五是严肃执法，文化和旅游行业市场平稳安全。常态化对歌舞娱乐场所、网吧、景区景点、旅行社开展专项检查，严肃整顿文旅企业经营管理混乱、疫情防控措施落实不到位、超时经营等问题，对区域内5家符合开办条件但未未取得《娱乐场所经营许可证》的歌舞娱乐场所进行了督促办证。积极配合区扫黄打非工作领导小组办公室开展“新风”、“正道”专项行动，对全区范围内实体书店、网络书店、打字复印店、印刷企业和校园周边文化市场进行了专项检查，查缴盗版图书、音像制品80余册，查处著作权侵权案件1起。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、公共服务和非物质文化遗产科、文物和博物馆科、产业发展科、市场开发科、行业管理科、智慧旅游科。所属单位6个，分别是：

1.行政运行。

2.文化和旅游市场管理。

3.机关服务。

4.图书馆。

5.文化馆。

6.其它文物支出。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.行政运行。

2.文化和旅游市场管理。

3.机关服务。

4.图书馆。

5.文化馆。

6.其它文物支出

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区文化和旅游局2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员31人（含参公管理事业人员2人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区文化和旅游局部门2022年度收入合计18,903,866.31元。其中：财政拨款收入18,903,866.31元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元，；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少15,810,086.13元，下降45.54%。其中：财政拨款收入减少15,810,086.13元，下降45.54%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。减少的主要原因为龙湖基础设施建设项目减少收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区文化和旅游局部门2022年度支出18,903,866.31元。其中：基本支出11,148,337.24元，占总支出的58.97%；项目支出7,755,529.07元，占总支出的41.03%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少16,060,086.13元，下降45.93%，主要原因为龙湖基础设施建设项目支出减少；其中：基本支出增加986,136.93元，增长9.7%，主要原因为人员基本工资调整标准；项目支出减少17,046,223.06元，下降68.73%,主要原因为龙湖基础设施建设项目支出减少；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助0.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,148,337.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,723,647.48元，占基本支出的87.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,424,689.76元，占基本支出的12.78%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,755,529.07元。其中：基本建设类项目支出5,153,922.40元。项目建设主要用于龙湖项目基础设施建设和博物馆提升改造工程、景区提升改造建设等支出。具体项目支出及开展工作情况：

1.其他一般公共服务支出554,046.67元，主要用于开展旅游专项工作；

2.其他文化和旅游支出700,000.00元，主要用于博物馆提升改造工程500,000.00元，红石民宿项目专项经费200,000.00元；

3.其它文化体育与传媒支出647,560.00元，主要用于博物馆提升改造工程款268,000.00元；全域旅游项目379,560.00元；

4.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出700,000.00元，主要用于马过河AAA级景区建设奖补；

5.重大区域规划基础设施建设5,153,922.40元，主要用于龙湖旅游区基础设施建设工程款5,153,922.40元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区文化和旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,749,943.91元，占本年支出合计的72.74%。与上年相比增加1,271,546.69元，增长10.19%，主要原因分析：人员基本工资调标工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出554,046.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。

2019999其他一般公共服务支出554,046.67元，主要用于开展旅游专项工作428,078.20元和“一部手机游云南”工程款85,368.47元，全域旅游平台建设款40,600.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出8,644,852.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.87%。主要用于:

2070101行政运行3,402,738.96元，主要用于发放职工工资和商品服务支出；

2070103机关服务476,407.00元，主要用于发放职工工资和商品服务支出

2070104图书馆888,353.32元，主要用于发放职工工资和商品服务支出；

2070109群众文化1,423,154.80元，主要用于发放职工工资和商品服务支出；

2070111文化创作与保护16,000.00元，主要用于发放省级非遗传承人支出；

2070112文化和旅游市场管理287,468.48万元，主要用于发放职工工资和商品服务支出；

2070199其他文化和旅游支出963,414.36元，主要用于文化馆图书馆免费开放经费和旅游基础设施前期项目工作经费、博物馆提升改造工程等支出；

2070205博物馆支出80,000.00元，主要用于博物馆免费开放支出；

2070299其他文物支出459,755.84元，主要用于发放职工工资和商品服务支出；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出647,560.00元，主要用于博物馆提升改造工程以及全域旅游项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,596,486.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%。主要用于行政、事业退休人员生活补助，财政对工伤保险基金的补助，财政对生育保险基金的补助。其中：

2080501归口管理行政单位离退休148,800.00元，主要用于发放归口管理行政单位离退休人员生活补助发放；

2080502事业单位离退休230,900.00元，主要用于发放归口管理事业单位离退休人员生活补助发放；

2080505机关事业单位基本基本养老保险缴费支出821,932.96元，主要用于缴纳职工社会养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出324,021.64元，主要用于缴纳职工职业年金；

2080801死亡抚恤缴费支出70,831.60元，主要用于缴纳职工死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出1,661,979.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%。主要用于机关事业单位在职职工公务员医疗补助。其中：

2100410突发公共卫生事件应急处理1,048,988.00元，主要用于疫情防控专项经费支出；

2101101行政单位医疗218,679.48元，主要用于行政人员医疗保险缴纳；

2101102事业单位医疗210,854.91元，主要用于事业人员医疗保险缴纳；

2101103公务员医疗补助173,182.99元，主要用于事业人员医疗保险缴纳；

2101199其他行政事业单位医疗支出10,273.90元，主要用于行政事业人员工伤生育险缴纳 。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出700,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于马过河AAA级景区建设奖补：

  2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出700,000.00元，用于景区马过河景区建设奖补。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出592,579元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于职工住房公积金缴纳：

2210201住房公积金592,579.00元，主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为197,000.00元，支出决算为66,049.00元，完成年初预算的33.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算50,000.00元，占总支出决算的75.7%；公务接待费支出决算16,049.00元，占总支出决算的24.3%，具体是国内接待费支出决算16,049.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区文化和旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为197,000.00元，支出决算为66,049.00元，完成年初预算的33.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为50,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为16,049.00元，完成年初预算的10.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因，财政资金困难，部分“三公”经费未结算。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少129,851.00元，下降66.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算减少129,851.00元，下降89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金困难，部分“三公”经费未结算

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展文化旅游工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次356人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展文化和旅游工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第三部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区文化和旅游局部门2022年机关运行经费支出1,424,689.76元，比上年增加142,527.84元，增长11.12%,主要原因机关运行经费调整标准，增加机关运行经费投入。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区文化和旅游局部门资产总额35,181,623.00 元，其中，流动资产411,553.00元，固定资产10,729,948.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,401,861.00元，无形资产0.00元，其他资产9,638,261.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,656,477.00元，其中固定资产增加24,736.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额48,834.00元，其中：政府采购货物支出34,234.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14,600.00元。授予中小企业合同金额48,834.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区文化和旅游局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53032120035901111

2022年决算公开（绩效自评部分）.xls

2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

2022年决算公开表样（决算报表部分）.xls