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曲靖市马龙区路政大队2022年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区路政大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区路政大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市马龙区路政大队主要职责：维护公路路产路权不受侵占和破坏，保障公路完好畅通，发展公路事业，为公路畅通提供路政管理保障。业务范围：公路路政管理、公路行政执法、路产路权维护、公路巡查、超限运输管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

牢固树立“建好路是发展，管好路也是发展”的思想，采取行之有效的措施强化农村公路路政管理工作。以提升农村公路的通行能力、安全品质、服务水平为核心，以保护路产、维护路权法定职责为重点，加紧推进乡（镇、街道）专管、村协管的路政联动管理机制，促使农村公路管理从事后花钱处治向事前的管养预防和加强路政监管转变。

1.超限运输管理

一年来,路政大队超限运输管理工作主要在区治超办及主管部门领导下，每天依法依规坚持上路巡逻，自4月开始每周联合执法不少于1次，协同联合公安、运政等部门开展超限超载治理工作，有针对性地对各乡镇、街道沙石料场短距运输超限超载行为加以打击。在超限运输管理中，依法依规开展治超管理工作。严格执行中央、省、市、区有关文件精神和各项规定，“广泛宣传，统一行动”;做到路面专项治理与长效治理相结合，进一步加大治理力度，坚决依法查处超限超载车辆上路行驶的违法行为。在执法过程中做到文明执法、礼貌待人，本着“教育为主，罚款为辅”的原则进行查处。通过努力，确保了公路的安全畅通，减少了交通事故的发生。

2.路产路权管理

一年来路政大队依法依规对全区农村公路的路产路权进行管理，对当场违法行为进行制止处理，把巡逻情况如实记录备案。巡查公路里程约1万余公里，开展路域环境整治5次，现场清理整治路边违规堆放物品7次360立方米，查处货车货物脱落扬撒案2起,共发放路面堆积物整改通知书20份，限期整改清除路面堆积物20起，并收集相关资料，登记好台账备查，路政处罚案件1件，备案1件;处罚案件、备案案件均按相关法律法规依法进行处理，由当事人按照公路工程技术标准自行修复，我队协调上级主管部门及公路养护单位人员进行验收。有效维护了公路路产路权的完好，为道路安全提供了保障。普法宣传:重点宣传《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》等公路法律法规和超限运输治理有关政策要求，宣传《交通运输部关于进一步统筹做好公路交通疫情防控保通保畅工作的通知》（交公路明电[2022]77号）等公路保通保畅政策文件;为群众耐心讲解占用公路、乱搭乱建，摆摊设点，打场晒粮，路边烧荒等违法行为的危害性，共发放宣传材料200余份，通过发放宣传资料、现场法律讲解等形式多样的宣传活动，进一步提高沿线居民知法、懂法意识，切实增强沿线老百姓法制和安全意识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、内勤室、外勤室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区路政大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：曲靖市马龙区路政大队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区路政大队2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无一般公共预算财政拨款项目，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无项目，《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》、《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区路政大队部门2022年度收入合计1,595,720.39元。其中：财政拨款收入1,575,720.39元，占总收入的98.75%；上级补助收入；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入20,000.00元，占总收入的1.25%。与上年相比，收入合计减少795.49元，下降0.05%。主要原因是单位退休1人。其中：财政拨款收入减少795.49元，下降0.05%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区路政大队部门2022年度支出合计1,602,455.61元。其中：基本支出1,602,455.61元，占总支出的100%；项目支出0.00元；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少4,836.55元，下降0.30%。主要原因是单位退休1人，工资减少。其中：基本支出增加21,035.37元，增长1.33%，主要原因分析是补发2021年7-12月绩效奖励（2017年起实施的绩效奖励政策）；项目支出减少25,871.92元，下降100%，主要原因是本年单位无项目；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区路政大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,602,455.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,531,550.15元，占基本支出的95.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,905.46元，占基本支出的4.42％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区路政大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区路政大队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,575,720.39元，占本年支出合计的98.33%。与上年相比减少795.49元，下降0.05%，主要原因分析单位退休1人，工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出257,641.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.35%。主要用于本部门退休人员生活补助、财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出，财政对工伤生育保险基金的补助支出。

9.卫生健康（类）支出110,518.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于行政、事业医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出1,100,716.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.85%。主要用于单位正常运转人员经费、商品服务费等。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出106,844元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于财政对职工住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区路政大队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年度无公务接待费，故比年初预算数少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,000.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少1,000.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年无公务接待费，故比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区路政大队部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区路政大队部门资产总额322,086.40元，其中，流动资产42,584.40元，固定资产265,502.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59,008.11元，其中固定资产减少52,270.00元（购买电脑1台固定资产账面原值增加4,900.00元，处置车辆1辆，账面原值57,170.00元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值57,170.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,473.12元，其中：政府采购货物支出4,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,573.12元。授予中小企业合同金额8,473.12元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

监督索引号53032116047400101111

2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）.xls