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曲靖市马龙区接待办公室2022年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在区委、区政府的领导下，认真贯彻执行党的路线方针政策，围绕区委、区政府中心工作，改善接待环境，提高接待水平。

2.负责曲靖市马龙区委、区政府、区人大、区政协四大机关的内外接待工作和大型会议的食宿安排。

3.负责省市领导到马龙视察、检查指导工作的接待服务工作。

4.负责省外、市外、区外到马龙参观考察、经济未来、学习交流的领导的校对工作。

5.负责区委、区政府领导外出考察、学习的后勤服务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年曲靖市马龙区接待办公室主要负责马龙区委、政府、人大、政协四大机关的会议接待工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、服务保障科和财务科三个科室，本单位无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区接待办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，曲靖市马龙区接待办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区接待办公室2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人，事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算拨款收入，《政府性基金预算拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年本部门无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费，行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区接待办公室2022年度收入合计2,606,135.88元。其中：财政拨款收入2,606,135.88元，占总收入的100%，与上年相比，增加137,405.20元，增长5.57%。其中：财政拨款收入增加137,405.20元，增长5.57%，增长的主要原因是2022年受疫情影响政府组织研究防控的会议较多，会议费较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区接待办公室部门2022年度支出合计2,606,135.88元。其中：基本支出941,498.88元，占总支出的36.13%；项目支出1,664,637.00元，占总支出的63.87%；与上年相比，支出合计增加137,405.20元，增长5.57%。其中：基本支出减少21,431.80元，下降2.23%，主要原因是2022年2月办理退休1人；项目支出增加158,837.00元，增长10.55%，增长的主要原因是2022年区接待办公室对办公用房进行了维修改造，支付了水电及维修改造资金166790.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出941,498.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出751,430.28元，占基本支出的79.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190,068.60元，占基本支出的20.19％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,664,637.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

2022年曲靖市马龙区接待办公室用于专项业务及机关事务支出经费支出1，664，637.00元，其中:会议经费支出1，497，847.00元，占项目支出的89.98%，保障了区四机关全年各项会议正常有序进行，完成了各项目标任务；支付水电及维修费用166，790.00元，占项目支出的10.02%，对办公用房进行了维修改造，提高了利用率，保障了会议用房的功能完备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区接待办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,606,135.88元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加137,405.20元，增长5.57%，增长的主要原因是2022年区接待办公室对办公用房进行了维修改造，支付了水电及维修改造资金166，790.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,378,169.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.25%。主要用于基本支出713，532.60元，其中：人员工资支出713，532.60元；项目支出1，664，637.00元，其中：会议经费支出1，497，847.00元，水电及维修费用166，790.00元。

2.社会保障和就业（类）支出133,468.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%,主要用于缴纳在职人员社会保险，其中：2080501行政单位离退休人员生活补贴12，000.00元；2080505机关事业单位养老保险支出64，495.36元；2080506机关事业单位职业年金支出56，973.15。

3.卫生健康（类）支出47,925.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费和工伤生育保险，其中：2101101行政单位医疗13，875.72元；2101102事业单位医疗17，133.17元；2101103公务员医疗补助13，587.12元；2101199其他行政事业单位医疗支出3，329.76元。

4.住房保障（类）支出46,572元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%，主要用于2210201住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费支出决算0元，公务用车运行维护费支出决算0元，公务接待费支出决算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区接待办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置费支出决算为0元，公务用车运行维护费支出决算为0元，公务接待费支出决算为0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年比较无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增长0元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区接待办公室部门2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区接待办公室部门资产总额2，389，482.67元，其中，流动资产70，872.67元，固定资产2，318，610.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55，199.63元，其中固定资产增加42，230.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额75,330.00元，其中：政府采购货物支出75,330.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额75,330.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032111043401111

2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）并20230922044457039.xls

2022年接待处度部门决算公开（绩效自评部分）.xlsx