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曲靖市马龙区旧县中学2022年度部门决算

目   录

第一部分  曲靖市马龙区旧县中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区旧县中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

为初级中学义务教育提供教育教学服务；确保乡镇中学义务教育教学工作顺利发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

以人为本，坚持走依法治校与民主管理相结合的道路，不断提高校务管理水平。我校以“一切为了孩子，为了孩子的一切”为办校宗旨，以“校荣我荣、校兴我兴，关爱初中孩子、共同成长”为信念，营造了充满活力的校风校貌。本学年我校还实施了《教师绩效考核评价办法》，组织家长对本班教师在爱心、责任心、教育教学能力、对孩子发展满意程度和安全工作等方面进行评议，建立了客观、公正、平等、有效的教师业绩评价体系，极大地激发了全校教职工的工作积极性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党组织办公室、财务室、总务处、政教处、工会办公室、教务处、团委。

曲靖市马龙区旧县中学属于教育体育局二级预算单位，曲靖市马龙区旧县中学无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区旧县中学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：曲靖市马龙区旧县中学财务室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区旧县中学2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：

1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入决算表》为空表；

3.本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入和支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区旧县中学部门2022年度收入合计13,264,480.57元。其中：财政拨款收入13,264,480.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少163,316.81元，下降1.22%。其中：财政拨款收入减少163,316.81元，下降1.22%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，与上年对比无变化。主要原因是2022年10月份调出2人、调入1人退休2人，净减少4人，所以2022年度部门财务总收入有所下降。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区旧县中学部门2022年度支出合计13,264,480.57元。其中：基本支出13,204,480.57元，占总支出的99.55%；项目支出60,000元，占总支出的0.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少163,316.81元，下降1.22%。其中：基本支出减少203,316.81元，下降1.52%；项目支出增加40,000.00元，增长200.00%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是2022年10月份调出2人、调入1人退休2人，净减少4人，同时，我部门坚持厉行节约、严格控制支出，所以2022年度部门财务总支出有所下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区旧县中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,204,480.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,338,081.93元，占基本支出的93.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费866,398.64元，占基本支出的6.56％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区旧县中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,000.00元。其中：基本建设类项目支出60.000.00元。具体项目开支及开展工作情况：主要依据曲财教（2019）108号“厕所革命”项目支出，该笔资金所涉及的“厕所革命”厕所（我单位工三个厕所）建设改造已于2019年已经投入使用，项目总额600,000.00元，2021年度已支付60,000.00元，2022年度已支付60,000.00元，剩余资金将按照上级要求及时支付。该项目所建设改造的厕所目前仍在使用中，该项目改善了我校的学生住宿环境，使用情况较好。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区旧县中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,264,480.57元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少163,316.81元，下降1.22%，主要原因分析：2022年10月份调出2人、调入1人退休2人，净减少4人，我部门坚持厉行节约、严格控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出10,205,369.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.94%。主要用于人员工资支出10,145,369.14元，项目支出60,000.00元，其他普通教育支出100,000.00元。

2.社会保障和就业（类）支出1,464,116.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.04%。主要用于社会保障和就业支出1,464,116.59元。其中事业单位离退休支出229,200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,078,221.60元，机关事业单位职业年金缴费支出156,694.99元。

3.卫生健康（类）支出809,636.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中事业单位医疗支出534,365.80元，公务员医疗补助支出229,067.63元，其他行政事业单位医疗支出46,203.41元。

4.住房保障（类）支出785,358.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于住房保障支出，其中住房公积金支出785,358.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置费支出决算0.00元，公务用车运行维护费支出决算0.00元，公务接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区旧县中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是我部门2022年度无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年对比无变化；公务接待费支出决算0.00元，较上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我部门2022年度我部门无“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区旧县中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要是因为我单位事业单位，无机关运行费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区旧县中学部门资产总额20,873,196.81元，其中，流动资产1,369,455.75元，固定资产19,503,740.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少555,334.31元，其中固定资产减少567,317.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值25,220,735.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额336,000.00元，其中：政府采购货物支出336,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额336,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年度决算中曲靖市马龙区旧县中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032120036001001111

曲靖市马龙区旧县中学2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

曲靖市马龙区旧县中学2022年度部门决算公开表样（绩效自评部分）.xls