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曲靖市马龙区人民医院2022年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以“病人为中心”，以提高医疗服务质量为主线，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全区人民的健康水平服务。

2.为全区人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。

3.在卫生健康行政主管部门的领导下，负责并配合做好全区突发事件的医疗救援任务。

4.贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

5.负责配合做好全区卫生专业技术人员的教学和培训工作。承担医学院校学生的医学教学工作。

6.做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

7.做好学生和其他人员的健康体检和征兵体检任务。

8.做好城镇职工、城乡居民基本医疗保险、工伤保险患者的诊治工作，企业职工职业病体检工作。

9.做好储血点血液质量管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.完成新建住院综合楼暨康复中心（现1号住院楼）建设项目工程审核结算，最终结算价6348.26万元（核减303.04万元）。新建住院综合楼暨康复中心项目供应室、静配中心、ICU、NICU、产房、手术室等净化工程装修第三方审核最终结算价1786.14万元（核减59.80万元）。

2.投入600.00余万元在2号住院楼新建血透室，装修改造心内科病区，改造后勤综合科五楼和一楼洗浆房，在门诊3楼新建病理室，扩建发热门诊输液病区，搭建院内核酸采样点雨棚，新建院外核酸采样点1个。装修DSA机房（正在施工中）。

3.投入2700.00余万元购置了数字减影血管造影系统（DSA）、便携式超声仪（含中央贴息贷款2401.00万元）、麻醉机、胆道镜、椎间孔镜、宫腔镜、输尿管镜、输尿管软镜、开颅动力装置、发光免疫分析仪等40余种医疗设备。

4. 全面落实新冠肺炎疫情防控“二十条”和“新十条”措施，防控措施调整转段工作平稳有序，“保健康、防重症”取得阶段性成果，人民群众生命安全和身体健康得到有力守护。我院作为省、市新冠肺炎患者定点救治医疗机构，认真执行上级疫情防控工作部署和安排，落实落细常态化疫情防控工作措施，在硬件、人员、防控物资、措施等方面予以支持和保障。

5. 夯实“五大中心”救治网建设。对标对表，优化救治流程，补缺技术项目短板，整合多学科力量，改进危重病救治绿色通道，进一步提升了医院医疗服务救治能力。2022年，上报胸痛病例264例、卒中溶栓病例51例、脑出血开颅7例、严重创伤病例112例。

6. 加强临床重点专科建设，持续做好护理、骨科、急诊医学科、妇产科、麻醉科5个重点专科的管理。护理、骨科、急诊医学科、妇产科4个学科已完成终期评审，2022年完成了麻醉科中期评估验收。

7. 推进静脉用药调配中心建设。2022年9月1日，静配中心投入使用，是马龙区域内首个静配中心，可承担700张床位、3000袋液体的配置工作。目前，开展了普外科、心血管神经内科、妇产科3个科室的静脉用药调配工作，日均调配量为300组，最大日调配量为600余组，临床反馈良好。静配中心的建设，减少了职业暴露风险和临床护士工作量，提高了药品调配质量和静脉用药安全性，保障了医疗安全。

8. 为不断提高医疗服务能力，2022年，选送了29名医护及药学人员到北京、广州、昆明、曲靖各医院进修学习，参加短期学习班、研讨会、学术会、培训会达60余人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置34个内设机构，包括：临床科室16个、医技、药械科室7个、综合科室及职能部门11个。分别是：

1.临床科室16个：有普外科、骨科、心血管神经内科（含精神病门诊）、呼吸消化内分泌科、妇产科、儿科、急诊医学科、五官科、口腔科、中医科（含康复科）、麻醉科、重症医学科（ICU）、老年医学科、血透室、疼痛科门诊、感染性疾病科（含皮肤科门诊、结核门诊、肠道门诊、发热门诊）；

2.医技、药械科室7个：超声医学科、医学影像科、医学检验科（血库）、内镜室、心脑电图室、消毒供应室、药械科；

3.综合科室及职能部门11个：医务科、护理部、质控办（含防保和投诉办）、院感办、院办、党办、人力资源管理科、财务科、总务科、支付办。

本单位为曲靖市马龙区卫生健康局二级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：曲靖市马龙区人民医院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区人民医院2022年末实有人员编制152人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制152人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员150人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（离休0人，退休79人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆7辆，其中救护车6辆（非编管理）、公务用车1辆（非编管理）。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表》。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区人民医院2022年度收入合计202,450,483.73元。其中：财政拨款收入32,986,740.12元，占总收入的16.29%%；上级补助收入0.00元；事业收入119,406,090.69元（含教育收费0.00元），占总收入的58.98%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入50,057,652.92元，占总收入的24.73%。与上年相比，收入合计增加39,237,648.32元，增长24.04%。其中：财政拨款收入增加8,452,831.18元，增长34.45%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少4,028,531.98元，下降3.26%；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加34,813,349.12元，增长228.37%。主要原因分析：新冠肺炎疫情防控项目款增加，新增中央贴息贷款用于设备购置与更新改造。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区人民医院2022年度支出合计220,407,844.13元。其中：基本支出216,107,844.13元，占总支出的98.05%；项目支出4,300,000.00元，占总支出的1.95%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加62,525,594.57元，增长39.6%。其中：基本支出增加64,225,594.57元，增长42.29%；项目支出减少1,700,000.00元，下降28.33%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：支付住院综合楼工程增加、新冠肺炎疫情费用增加、偿还银行贷款增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出216,107,844.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出68,128,396.18元，占基本支出的31.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147,979,447.95元，占基本支出的68.47%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,300,000.00元。其中：基本建设类项目支出4,300,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

2010201综合医院430.00万元，主要用于区人民医院住院综合楼建设项目支出，该项目已投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出32,986,740.12元,占本年支出合计的14.97%。与上年相比增加8,452,831.18元，增长34.45%,主要原因是新冠肺炎疫情防控项目款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,704,799.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于单位的离退休人员经费及生活补助支出；

2.卫生健康（类）支出30,960,640.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.86%。主要用于单位的人员工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、专用设备购置、基本建设等公用经费支出；

3.住房保障（类）支出321,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%，主要用于缴纳在编人员住房公积金单位部分。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区人民医院2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。曲靖市马龙区人民医院属于差额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区人民医院资产总额335,113,317.28元，其中，流动资产58,600,519.16元，固定资产269,508,257.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,004,540.70元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56506178.56元，其中固定资产增加120,336408.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值439,600.00元；报废报损资产14项，账面原值1,725,116.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额29,023,666.95元，其中：政府采购货物支出28,863,362.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出160,304.95元。授予中小企业合同金额29,023,666.95元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区人民医院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

医共体:是医疗服务共同体的简称，是根据国务院《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》（国办发〔2017〕32号）等文件组建的医疗合作组织。深化与省市三级公立医院合作，加强人才培养和专科建设，提升区域医疗卫生服务能力。建立医共体统一管理机制，引导医疗资源下沉，推进区域医疗资源配置更加合理高效，提高基层医疗服务整体能力。优化区域医疗资源，组建县级医院协作单位以及县级医院和乡镇卫生院（街道）（社区卫生服务中心）医共体，提升县级医院和基层医疗卫生机构服务能力。

新型冠状病毒肺炎:简称“新冠肺炎”，是一种急性感染性肺炎，其病原体因外形类似王冠，其病原体是一种先前未在人类中发现的新型冠状病毒，即2019新型冠状病毒，新冠病毒可在复制过程中不断适应宿主而产生突变。2020年2月7日，国家卫健委决定将“新型冠状病毒感染的肺炎”命名为“新型冠状病毒肺炎”，简称“新冠肺炎”。

核酸检测:是指查找患者的呼吸道标本、血液或粪便中是否存在外来入侵的病毒的核酸，来确定是否被新冠病毒感染。核酸检测需要经过取样、留样、保存、核酸提取、上机检测五个步骤。其中，第一步需要采集人体的分泌物，用鼻拭子或咽拭子擦拭鼻腔或咽后壁及双侧咽扁桃体处；第二步需要医务人员进行留样，将拭子头浸入细胞保存液中，折断尾部后立即旋紧管盖。第三步需要将样本管放入密封袋中保存好并及时送检；接下来便将需样本送进实验室进行核酸提取，最后一步便进行荧光PCR核酸检测，将提取物进行荧光PCR扩增反应。

监督索引号53032114036101401111 

2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

区人民医院2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）.xls