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曲靖市马龙区月望中学2022年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区月望中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区月望中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校职责：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制寄宿制初级中学。

办学目标：2022年学校各科校平高于县平，各科的优秀率、及格率高于县平，中考高中上线率92%。

加强教学管理，提高教学质量  组织教师学习贯彻各项教育教学常规。期中、期末对教师的备课、学生的作业进行了认真的检查，作为年终考核的依据。积极开展课堂教学研究活动。以教学调查为主要形式，通过听课、说课、评课、教师座谈以及教案检查等形式，促进教师教学综合能力的发展。我继续坚持“三随堂”制度（听课、查备课、测查），每学期听课15节。继续做好教学质量监控工作。认真落实“减负”政策，坚决执行上级教育行政部门的有关文件精神，加强学科质量监控。在春秋两学期按学期特点开展工作。4月中旬对中考科目举行研讨会，制定合理的方法，进行教学质量分析、交流，及时查漏补缺，使学校教学质量得到了保证。另外，还重视抓好特长生辅导工作，尽力做到因材施教，培养和发展学生的个性特长。

加强学生营养餐管理，把惠民政策落到实处 在实施营养餐过程中供餐方式为学校食堂供餐，由值周教师组织分发营养餐，我校实施营养餐开展得规范有序。完善了各项规章制度，做到了账目清晰、出入明细，专款专用。学校统一为学生配备了餐具，本着“节俭、安全、卫生、实用”的原则，为学生在校就餐提供基本条件。学校食堂建立健全食品安全管理制度，规范食品采购、储存、加工、留样等环节的管理，落实食品安全保障措施，每天安排专人负责，轮流对食品安全工作的监督，尤其是留样环节，我校严格按照规定内冷藏存放48小时以上，学校负责人轮流付费陪餐，做好相关记录。建立食堂安全事故应急处理机制，设立食堂安全监督举报电话等。

学校机构设置、职能：我单位现有内设机构4个，分别为：党政办公室、政教处、教务处、总务处。

办公室在党支部书记、校长领导下认真履行以下职责：

1.贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。

2.负责教职工的调资、考核、晋级、评优、职称申报、聘用、奖励，办理教职工调动和离退休工作。

3.起草学校工作计划，总结报告等文字材料，完成学校行政和党组织的有关统计报表。

4.管理党组织、学校的印章和学校综合档案室。

5.协助党支部书记、校长按排党组织会、校长办公会，做好学校各项会议记录。

6.协调校内各部门之间的关系，按照要求督查各部门对学校会议决议的执行情况。

7.处理领导交办的其他工作。

政教处职责：

1.根据上级有关指示精神，结合学校实际和工作目标，制订学校德育工作计划，指导班主任制订班级工作计划，检查计划执行情况，期末做好工作总结。

2.向分管校长提出班主任人选的建议，检查班主任工作计划及其落实情况，定期召开班主任会议，研究班主任工作，交流情况与经验，督促和帮助班主任开展工作。

3.负责制定班主任工作职责及其考核办法、班级常规管理制度及考核办法、学生奖惩条例、文明班级等评比细则，并组织实施进行考核评比。

4.领导与组织“三好学生”“优秀学生干部”“先进班集体”“优秀班主任”等评比工作，做好对学生的表扬、奖励工作。

5.指导班主任做好学生品行等级的评定和撰写评语。

6.协助校长和班主任召开学生家长会议，听取收集家长对学校工作的意见和建议。

7.抓好校园文化建设，抓好学生行为规范教育、法制教育和道德品质教育。分析研究学生思想状况，针对学生心理生理特点，做好心理健康教育工作，促进学生身心健康发展。

8.抓好学校、家庭、社会三结合教育，形成良好的育人环境。

9.指导共青团工作，定期开展丰富多彩的有益于学生身心健康的教育活动，培养学生的特长。组织参加各学科的竞赛活动。

10.协助分管校长领导好学校体育工作，积极开展群众性体育活动，组织好全校性的运动会。

11.配合其它部门做好学校教育教学管理工作，完成校长交给的有关任务。

教务处职责：教务处是学校主管教育教学行政工作的部门。在分管校长领导下，具体组织管理全校的教育教学工作。检查和督促教师完成教学计划。开展教研教改活动，总结教育教学经验，安排各学科教育教学活动。

1.贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学计划的执行。

2.依据学校工作需要和师资队伍状况，提出新学期教师安排初步意见，经分管校长同意，报校长办公会批准后执行。

3.在分管校长领导下，做好每学年度的招生、编班和毕业班工作。

4.领导教研组工作，帮助教研组制定具体的教研计划，领导各教研组的教学研究活动，总结交流教学经验。

5.组织教师学习和贯彻课程标准，制定教育教学计划，研究教育教学内容，提高教学质量。

6.开展教育教学检查，组织教研活动，深入课堂听课。召开教师、学生及家长座谈会，考核和了解教师教学效果，检查、督促教师完成教学任务。

7.总结教学经验，组织教师参观学习，参加各类培训，转变教育观念，不断提高教师队伍的素质。

8.根据上级教育科研部门的要求，认真抓好学校集体或个人承担的各级各类立项课题的管理，确保按期完成。

9.定期举办各种形式的学校教育科研评比活动，及时推广教师的教育科研研究成果，并汇集成册。

总务处职责：总务处是在校长、分管校长领导下的后勤行政管理部门，立足三个服务原则，主要职责是：

1.坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人。

2.按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划，明确全体总务人员的分工。

3.贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全财务制度，完善学校财务管理。严格执行收费政策。

4.负责组织办公用品、教学资料、教具、仪器、体育器材等采购和保管工作。

5.负责学校资产的使用登记、采购和维修。

6.负责校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电。

7.美化、绿化校园。

8.校园安全检查，消除安全隐患，确保师生安全。

9.办好食堂，加强食堂的管理与监督。

10.完成校领导交给的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度学校工作的主要工作、经验和特色  学校坚持全面贯彻党的教育方针政策，为提高教育教学质量，全面实施素质教育，认真落实各级各类课程的开设，各类课程均开足开齐，并在特色上下功夫，被列为国家校园足球特色学校。学校重视领导班子建设，优化中层领导结构，班子成员团结协作、开拓进取。努力改善办学条件，提高学校办学水平。平时注意积极向党委、政府及上级教育主管部门请示汇报，切实加强与各单位及兄弟学校的联系。坚持“依法治校”与“以德治校”相结合，积极探索教职工工作绩效评价体系，狠抓师德师风建设，积极推进人事制度改革，强化教育育人的服务意识。学习现代管理经验，重视情感在管理中的特殊作用，大力推进民主治校进程。学校领导坚持与年级组、后勤组的联系挂钩制度，及时发现并研究解决问题，关心教职工生活疾苦，努力提高教职工的福利待遇。学校坚持推行校务公开、收费公开、财务公开、教职工评优晋级公开，增强了学校各项工作的透明度。重视师训，科研兴校。学校建立了完善的政治、业务学习制度并坚持活动，大力支持外出培训学习。请专家到学进行教改的专题报告，开拓教师的视野，大胆推行课题实验研究，促使教师用全新的教育理念武装头脑。坚持德育首位，逐步完善《班集体德育量化考评方案》，每周评出“流动红旗” 班级，团队活动丰富多彩，养成教育成效显著。按新《课程标准》改进课堂教学，面向全体学生，落实差生帮扶制度，严禁体罚与变相体罚，学生得到创新式发展，坚决杜绝了辍学现象的发生，学生毕业率达100%。逐层签订安全责任书，安全工作警钟长鸣，强化值周监督，推行楼层管理制度。严格财经管理制度，狠抓后勤管理。坚持绿化、美化、硬化、净化校园，师生定期出好黑板报，在运动会暨文艺晚会活动中对学生的书画作品进行展出。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、政教处、教务处、总务处。

本单位为马龙区教育体育局下属的二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区月望中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区月望中学2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制53人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门2022年度无“三公”经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区月望中学部门2022年度收入合计11,810,130.50元。其中：财政拨款收入11,094,289.46元，占总收入的93.94%；上级补助收入20,000.00元，占总收入的0.17%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入695,841.04元，占总收入的5.89%。与上年相比，收入合计减少975,205.34元，下降7.63%。其中：财政拨款收入减少1,691,046.38元，下降13.23%，收入减少的主要是因本年度减少教师15人，其中，教师调出14人，退休减少1人；上级补助收入增加20,000.00元是本年度新增加的教师节活动经费上级补助款；事业收入0.00元，与上年持平；经营收入0.00元，与上年持平；其他收入增加695,841.04元本年度新增加的课后服务费。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区月望中学部门2022年度支出合计11,810,130.50元。其中：基本支出11,198,130.50元，占总支出的94.82%；项目支出612,000.00元，占总支出的5.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1,005,205.34元，下降7.84%。其中：基本支出减少84,945.34元，下降6.55%；项目支出减少220,260.00元，下降26.47%；上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平。支出减少主要是因本年度减少教师15人，其中，教师调出14人，退休减少1人；贯彻执行节约、用好每一分钱：

1.2022年度基本支出减少784,945.34元的主要原因是：

（1）初中教育支出减少64,768.88元，下降0.75%，具体是因本年度减少教师15人，其中，教师调出14人，教师退休1人，影响支出减少。

（2）社会保障和就业支出减少200,216.77元，下降13.78%，是因本本年度减少教师15人，其中，教师调出14人，教师退休1人，影响社会保障和就业支出减少。

（3）卫生健康支出减少306,635.09元，下降31.06%，是因本年度减少教师15人，其中，教师调出14人，教师退休1人，影响卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出减少183,324.00元，减少22%，是因本年度减少教师15人，其中，教师调出14人，教师退休1人，影响住房保障支出减少。

2.2022年度项目支出减少220,260.00元，减少26.47%的主要原因是学校本年度减少偿还债务支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区月望中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,198,130.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,193,978.70元，占基本支出的91.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,004,151.80元，占基本支出的8.97%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区月望中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出612,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支是学校购置一体机392,000.00元,该项目已竣工验收合同，投入使用。偿还学生宿舍、综合楼及卫生厕所220,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区月望中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,094,289.46元，占本年支出合计的93.94%。与上年相比增减少1,691,046.38元，下降13.23%，减少的主要是因本年度减少教师15人，其中，教师调出14人，退休减少1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出8,510,890.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.71%。主要用于人员经费支出7,590,579.50元，占教育（类）支出的89.19%。公用经费支出700,310.76元，占教育（类）支出的8.23%。项目支出220,000.00元，占教育（类）支出的2.58%。

2.社会保障和就业（类）支出1,252,554.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%。主要用于单位基本养老保险缴费支出896,741.28元，单位退休人员生活补助216,000.00元，单位机关事业单位职业年金缴费支出139,812.97元。

3.卫生健康（类）支出680,738.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于单位基本医疗保险缴费441,624.06元，公务员医疗补助189,608.52元，工伤保险及生育保险缴费支出49,506.37元。

4.住房保障（类）支出650,106.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于单位住房公积金缴费支出650,106.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区月望中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算0.00元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区月望中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年0.00元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区月望中学部门资产总额27,103,220.60元，其中，流动资产159,797.95元，固定资产26,943,420.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,400,189.56元，其中固定资产增加5,639,748.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额451,400.00元，其中：政府采购货物支出397,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出53,900.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

9.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。  

10.教育支出：反映政府教育支出。  

11.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。   

13.援助其他地区支出：反映援助方政府安排并管理的对其他地区的各类援助、捐赠等支出。   

14.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

15.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

监督索引号53032120036001501111 

曲靖市马龙区月望中学2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）20230921024859985.xlsx

曲靖市马龙区月望中学2022年度部门决算公开表（决算报表部分）20230921024859985.xls