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曲靖市马龙区体育和竞走学校2022年度部门决算

目      录

第一部分  曲靖市马龙区体育和竞走学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区体育和竞走学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

提供训练基地与相关业务、促进体育事业发展。开展体育训练后勤保障、田径运动员培训田径教练员培训、有关管理人员培训等业务。

（二）2022年度重点工作任务概述

汇总2021年度体育和竞走学校材料并收集归档训练处，召开体育和竞走学校2021年工作总结暨表彰会，召开2022年度体育和竞走学校体育训练工作会，制定2022年训练科工作要点及全年工作计划，抓好各项目冬训工作，1-2月参加第十六届省运会预赛，5月参加全国竞走冠军赛，7-8月参加省青少年田径锦标赛、全国竞走基地集训、全国竞走基地锦标赛、全国竞走大奖赛、全国高原耐力对抗赛，11月参加全国竞走基地冬令营。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区体育和竞走学校部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：曲靖市马龙区体育和竞走学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区体育和竞走学校2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本单位2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位是事业单位，2022年没有“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。截至2022年12月31日，因事业单位机构改革，国有资产仍属于我校原隶属的曲靖市马龙区文化和旅游局，未拨划至我单位。故《国有资产使用情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区体育和竞走学校部门2022年度收入合计1,134,191.73元。其中：财政拨款收入1,134,191.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少85,603.25元，下降7.02%。主要原因分析用于支持体育事业发展的政府性基金预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入减少85,603.25元，下降7.02%；主要原因分析用于支持体育事业发展的政府性基金预算财政拨款收入减少，所以收入合计减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区体育和竞走学校部门2022年度支出合计1,134,191.73元。其中：基本支出934,511.73元，占总支出的82.39%；项目支出199,680.00元，占总支出的17.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少85,603.25元，下降7.02%。主要原因分析公用经费支出减少，因此支出合计减少。其中：基本支出减少185,283.25元，下降16.55%；主要原因分析公用经费支出减少。项目支出增加99,680.00元，增长99.68%；主要原因分析本年用于体育事业项目的专项经费支出增加。上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区体育和竞走学校机构正常运转的日常支出934,511.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出903,411.25元，占基本支出的96.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,100.48元，占基本支出的3.33%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区体育和竞走学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出199,680.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。体育后备人才培养专项经费199,680.00元。其中：建立国家高水平后备人才基地1个，参加全国青少年体育比赛人数30人以上，输送竞技体育后备人才4人，对促进竞技体育后备人才的影响显著。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区体育和竞走学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出934,511.73元，占本年支出合计的82.39%。与上年相比增加39,905.45元，增长4.46%，主要原因分析人员岗位、薪级工资进行调整，因此一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出693,408.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.2%。主要用于保障机构职工基本工资发放。

2.社会保障和就业（类）支出106,014.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。主要用于职工基本养老保险缴费支出以及事业单位退休人员个人生活补助发放。

3.卫生健康（类）支出68,488.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于基本医疗保险缴费支出，公务员医疗补助以及工伤、生育保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出66,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元，；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区体育和竞走学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区体育和竞走学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析学校部门没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，因事业单位机构改革，国有资产仍属于我校原隶属的曲靖市马龙区文化和旅游局，未拨划至我单位。因此，曲靖市马龙区体育和竞走学校国有资产总额0.00万元。其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额41,170.00元，其中：政府采购货物支出41,170.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53032120036002501111

2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

2022年度部门决算公开表（决算报表部分）.xls