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曲靖市马龙区龙翔中学2022年度部门决算

目     录

第一部分  曲靖市马龙区龙翔中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区龙翔中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；按规定招收学生，实施初中教育和普通高中教育。

2.组织实施教育教学、教育教学研究和素质教育，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展。

3.遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，管理使用好本校的设施设备和经费。

4.负责教师及其他职工聘任工作，并实施奖励或处分，维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

5.负责对受教育者实施管理、教育和奖励或处分，对受教育者颁发相应的学业证书，组织受教育者参加相应的考试并向上级学校输送合格新生。

6.拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

7.按照国家有关规定，通过以教师为主体的教职工代表大会等组织形式，保证教职工参与学校民主管理和监督的权利。

8.以适当的方式为受教育者及监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

9.承办区教育局交办的工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

曲靖市马龙区龙翔中学与云南曲靖衡水实验中学实行两校合一，一套班子的管理体制。我校以“追求卓越”为办校宗旨，以“学生向往、教师幸福、家长满意”为信念，营造了充满活力的校园，家长对本班教师在爱心、责任心、教育教学能力、对学校发展满意程度和安全工作等方面进行评议，建立了客观、公正、平等、有效的教师业绩评价体系，极大地激发了全校教职工的工作积极性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、政教处、教研室、教务处。

本单位为教育体育局下属二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区龙翔中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区龙翔中学2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市马龙区龙翔中学2022年度部门决算无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据。

曲靖市马龙区龙翔中学2022年度部门决算无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表数据。

曲靖市马龙区龙翔中学2022年度部门决算无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区龙翔中学部门2022年度收入合计14,773,648.57元。其中：财政拨款收入14,773,648.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少27,131,611.50元，下降64.75%。其中：财政拨款收入减少27,131,611.50元，下降64.75%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入增无变化。主要原因分析：学生人数减少，义教经费和高中生均经费拨款收入减少；教师人数减少，工资福利收入减少，故财政拨款收入大幅下降。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区龙翔中学部门2022年度支出合计14,773,648.57元。其中：基本支出13,576,537.77元，占总支出的91.90%；项目支出1,197,110.80元，占总支出的8.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少27,131,611.50元，下降64.75%。其中：基本支出增加837,577.70元，增长6.57%；项目支出减少27,969,189.20元，下降95.9%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。主要原因分析：学生人数减少，义教经费和高中生均经费拨款支出减少；教师人数减少，工资福利支出减少，故支出大幅下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区龙翔中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,576,537.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,123,379.21元，占基本支出的74.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,453,158.56元，占基本支出的25.43％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区龙翔中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,197,110.80元。其中：基本建设类项目支出1,197,110.80元。具体项目主要用于开展学校初中学生营养改善计划，已全部用于补助学生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区龙翔中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14,773,648.57元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少27,131,611.50元，下降64.75%，主要原因为本年教师人数减少，调出3人，本年较上年减少PPP项目支出29,166,300.00元，软环境建设支出987,987.00元，差额教师供养1,865,836.03元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出12,580,247.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.15%。主要用于初中教育和高中教育支出；

2.社会保障和就业（类）支出875,560.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于在职教职工养老保险缴费；

3.卫生健康（类）支出675,400.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于在职教职工医疗保险、工伤保险、生育保险、公务员医疗补助等社保缴费；

4.住房保障（类）支出642,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于在职教职工住房公积金缴费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区龙翔中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无增减变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化，；公务用车购置费支出决算无增减变化；公务用车运行维护费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算无增减变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出0.00元；公务接待费支出0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区龙翔中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区龙翔中学部门资产总额40,400,016.22元，其中，流动资产1,267,853.10元，固定资产2772163.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额12,500.00元，其中：政府采购货物支出12,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他情况需要说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032120036002601111

曲靖市马龙区龙翔中学2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

曲靖市马龙区龙翔中学2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

曲靖市马龙区龙翔中学2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）.xls