曲靖市马龙区纳章镇人民政府

2022年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区纳章镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区纳章镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市马龙区纳章镇人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会公德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。

（二）2022年度重点工作任务概述

着力推动产业发展大突破。严守耕地、林地保护红线，以“零容忍”态度，坚决遏制新增违法乱占耕地建房问题，大力推进农田水利基础设施建设，稳定粮食播种面积、烤烟种植面积，保持粮食产量和烤烟产值税收稳定增长。持续深化“5+2（五大片区+种植园区+养殖园区）”产业模式，“做精一产、做活三产”。规划纳章食用菌园区180亩、方郎茭茨园1000亩、竹园花卉园200亩、曲宗烟后豆示范园3000亩、龙洞洋芋种植园2500亩，探索推广工业辣椒种植，增加群众收入，催生新产业新业态，助推农村产业发展，提振乡村经济，实现乡村振兴。

着力推动文旅融合大跨越。坚持“人无我有，人有我优”，围绕全区“一区两地”、全镇“三线（一带一道一圈）”发展定位，打造龙洞河前洞-方郎千亩茭茨园-方郎土司遗址-纳章层岩瀑布-叠水一级电站-迤泽田园风光-竹园农旅休闲乡村振兴示范产业园，建设集稻米、蔬菜、花卉等种植、生产、加工、科研、销售、旅游体验、文化传承以及品牌运营为一体的田园综合体，助力群众增收和村级集体经济壮大，将纳章培育成为现代都市生活的精神居所，全区乡村振兴的典型示范。创新发展“旅游+”“康养+”等新业态，因地制宜举办山地摩托越野等赛事活动，发挥森林、水等比较优势，不断擦亮“杜仙故乡 神奇纳章”特色名片。

着力推进项目建设大提速。坚持“要素跟着项目走、资源围着项目配”，加快推进冷链冷藏基地、集镇提质改造、黄草坪美丽乡村二期项目及土地增减挂、石龙风貌文化示范村等项目建设。持续完善“路网”“水网”基础设施，高标准高质量完成代坞至黄草坪道路硬化，实现镇、村道路生命安全防护工程全覆盖，打造纳大线竹园段“美丽公路”。完成小二型水库维修养护项目建设，加快推进农村供水保障专项行动、农村饮水安全维修养护项目，全力保障城乡供水一体化项目建设。全面优化营商环境，落实服务企业和项目统筹推进三项制度，全面激发企业发展潜能动能，实现全镇个体工商户数量净增长108户、企业数量净增长40户。

持续巩固拓展脱贫攻坚成果。充分发挥政府救助平台作用，统筹实施好就业、产业、民生保障等帮扶措施，线上、线下常态化网格化精准化开展防返贫动态监测帮扶工作，实现因户施策、应扶尽扶、有序退出、动态清零、确保防返贫底线织得更牢、兜得更实，脱贫群众生活更有保障、更加幸福。加快区、镇两级乡村振兴示范村推进力度，打造竹园、方郎两个党建引领乡村振兴示范园，以“经营乡村”理念和共建利益共同体发展壮大村级集体经济。

持续提升镇村人居环境。坚持乡村发展齐头并进，实现全镇村（居）小组“改头换面”，实现村村漂亮、村村有亮点。深入实施农村庭院清洁三年行动，严格落实环境综合整治工作各项制度，实现家家干净、家家有特色。继续加大资金投入，推进农村“厕所革命”，建设公厕2座、改造完成109座无害化卫生户厕。不断完善路灯、户外健身设施等基础设施，全力绘就秀美乡村新画卷。统筹推进农村“两污”治理，科学规划、合理布局垃圾处理设施，一体推进农村垃圾收集、转运、处置，全面提升农村生活垃圾治理水平，确保创成全国卫生乡镇。

持续推进生态文明建设。深入践行“两山”理念，全力推进“绿美纳章”建设，系统推进绿美山川、绿美公路、绿美矿山等九大专项行动，切实抓好“增绿”行动，深化“用绿”惠民，做好“护绿”文章。深入实施林长制，更新改造桉树和圣诞树等低效林，提高森林覆盖率和草原植被覆盖度。持续抓好森林草原防灭火、林草有害生物防治和生物多样性保护，提升生态系统碳汇能力。落实河（湖）长制，压实各级河（湖）长常态化巡河、管河、治河责任，强化水源地保护，持续改善河湖水质。狠抓农业面源污染防治，切实改善农业生产条件和农村生态环境质量，倡导绿色低碳生活，推进资源全面节约和循环利用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

纳入曲靖市马龙区纳章镇人民政府部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位1个，是纳章镇人民政府。

（二）决算单位构成

我单位下属9个部门。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：曲靖市马龙区纳章镇党政机构、曲靖市马龙区纳章镇农业农村综合服务中心、曲靖市马龙区纳章镇文化综合服务中心、曲靖市马龙区纳章镇国土和村镇规划建设服务中心、曲靖市马龙区纳章镇社会保障服务中心、曲靖市马龙区纳章镇应急服务中心、曲靖市马龙区纳章镇财政所、曲靖市马龙区纳章镇水务所、曲靖市马龙区纳章镇林业和草原站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区纳章镇2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制48人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员39人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆13辆。镇政府所属行政部门3辆，国土、村建、林业、水务、民政、安监、农业、交通各1辆，消防用车1辆、洗扫车1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计19,910,413.95元。其中：财政拨款收入19,910,413.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2,785,682.37元，增长16.27%。其中：财政拨款收入增加2,785,682.37元，增长16.27%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计19,910,413.95元。其中：基本支出13,059,150.45元，占总支出的65.59%；项目支出6,851,263.5元，占总支出的34.41%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,324,717.57元，增长13.22%。其中：基本支出增加1,202,984.95元，增长10.15%；项目支出增加1,121,732.62元，增长19.58%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区纳章镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,059,150.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,239,751.36元，占基本支出的93.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费819,399.09元，占基本支出的6.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区纳章镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,851,263.5元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况纳章镇财政所专项经费14,000.00元，纳章镇2017年省级农村综合改革经费补助资金35,800.00元，2020年湖南中烟工业捐赠纳章镇稳定核心烟区土地流转专项经费200,000.00元，困难群众生活救助补助资金99,824.50元，2021年第一批中央财政农机购置补助资金373,050.00元，2021年中央自然灾害冬春救助专项资金80,000.00元，2020年省级公益林生态效益补助资金244,366.78元，2020年中央财政林业改革发展补助资金88,350.00元，提升乡镇公共服务能力专项资金320,000.00元，财政所活动室建设补助经费29,000.00元，2021年中央财政林业改革发展专项资金141,950.00元，2021年省级公益林生态效益补偿专项资金218,167.60元，2020年度彩票公益金支持项目分配专项资金50,000.00元，2022年第二批市级森林防火经费50,000.00元，疫情防控应急物资储备工作经费100,000.00元，2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金300,000.00元，国土综合整治（提质改造）项目工程管护经费1,373,367.00元，政府安排工作退役士兵和退出消防员待安排工作期基本医疗保险补缴经费1,064.00元，2019年中央林业改革发展（天保森林管护）补助资金200,000.00元，厕所革命农户补助经费111,200.00元，2021年度彩票公益金支持项目分配专项资金360,000.00元，农村“厕所革命”补助资金54,800.00元，2020年纳章省级陡坡地生态治理补助资金192,240.00元，云产卷烟原料扶持补助资金114,110.62元，农村厕所改造公厕建设专项资金300,000.00元，疫情防控及应急物资储备工作经费100,000.00元，驻村第一书记工作经费50,000.00元，老年人适老化改造资金21,000.00元，第二批农村厕所改造公厕建设专项资金300,000.00元，第二批农村厕所管护资金402,550.00元，2022年自然村卫生公厕财政奖补资金200,000.00元，2021年烟后作物种植补贴资金30,000.00元，2019至2022年养老服务机构综合运行补贴资金76,240.00元，兑现2022年度烤烟收购超额完成税收指标奖励资金218,183.00元，2022年人大代表履职补助资金102,000.00元，2022年少数民族发展项目建设资金100,000.00元，2021年省级财政衔接推进乡村振兴驻村第一书记工作经费50,000.00元，清廉村居示范点建设补助经费50,000.00元，2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出19,471,413.95元，占本年支出合计的97.8%。与上年相比增加2,286,682.37元，增长13.31%，主要原因分析人员工资正常晋升和工资性附加基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,765,265.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.34%。主要用于我单位行政人员工资及人员经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出364,786.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于我单位文化综合服务中心工资及人员经费。

8.社会保障和就业（类）支出2,326,442.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%。主要用于我单位社会保障服务中心工资、人员经费、社会保险、遗属补助等。

9.卫生健康（类）支出985,695.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于我单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出480,590元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于林业管护经费支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出8,919,438.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.81%。主要用于我单位农业中心、国土中心、辖区内村干部工资和人员经费。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于清廉村居示范点建设。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1,373,367元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于国土综合整治。

19.住房保障（类）支出888,021元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于我单位职工公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出317,806.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于我单位应急中心职工工资及工作经费。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为219035元，支出决算为218,827.42元，完成年初预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算89,549.42元，占总支出决算的40.92%；公务接待费支出决算129,278元，占总支出决算的59.08%，具体是国内接待费支出决算129,278元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为219035元，支出决算为218,422.42元，完成年初预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为89,549.42元，完成年初预算的40.92%；公务接待费支出决算为128,873元，完成年初预算的59.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严控三公经费支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少503.4元，下降0.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少1.4元，下降0%；公务接待费支出决算减少502元，下降0.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严控三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待312批次（其中：外事接待0批次），接待人次2250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2022年机关运行经费支出639,094.4元，比上年减少103,761.67元，下降13.97%,主要原因我单位严格控制“三公”经费支出，坚决取消无实质内容的因公出国（境）、公务接待等活动，切实降低公务用车运行维护成本。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额16422318.68元，其中，流动资产12816338.92元，固定资产3353406.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产252572.98元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加190508元，其中固定资产增加190508元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额225,842.87元，其中：政府采购货物支出125,442元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出100,400.87元。授予中小企业合同金额225,842.87元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

马龙区纳章镇人民政府2022年度部门决算公开（国有资产使用情况部分）.xlsx

马龙区纳章2022年度部门决算公开.xls