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曲靖市公安局马龙分局2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市公安局马龙分局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市公安局马龙分局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市公安局马龙分局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市公安局马龙分局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规；起草全区公安工作和公安队伍建设的有关规章制度，并抓好指导、监督、检查、落实工作；组织实施重大警务活动，规划、管理报警指挥系统、警务信息系统及应用平台；负责警用装备、物资及经费保障等警务保障服务工作；负责刑事、行政执法监督工作，负责管理看守所、拘留所；依法管理外国人和出入境工作，以及外国人在我区境内拘留、履行的有关管理工作；负责全区公安机关的技侦、信息技术、刑事技术及其他公安科学技术工作；负责公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。分析研究全区社会治安形势，掌握影响和危害全区社会政治治安稳定的情况，为区委政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息；负责依法查处危害社会治安秩序的行为，侦查和处置治安案件按、治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动，查处刑事案件、经济犯罪案件；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫、指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品及易制毒化学品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸毒品工作；负责维护全区道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，组织查处交通事故和交通肇事逃逸案件；组织指导实施重大活动、节日以及党和国家领导人、重要外宾的安全保卫工作；监督和保障公安机关人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，依法开展警务督察工作，按规定权限实施对民警的监督和维权，查处公安队伍违法违纪案件。负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设工作，负责公安人事、宣传、教育培训、表彰奖励、优抚等工作；联系武警内卫部队执行公安任务。

（二）机构设置情况

曲靖市公安局马龙分局内设3个职能科室，分别为政工室、警务督察大队、警务保障室。曲靖市公安局马龙分局有22个下属单位，分别为指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、交通警察大队、网络安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、巡逻特警大队、禁毒大队10个执法勤务机构，看守所、拘留所2个监管场所和10个乡镇（街道）派出所。

（三）重点工作概述

维护国家政治和治安稳定、打击违法犯罪、保障社会秩序和人民安居乐业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制164人，其中：行政编制 168人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有168人，其中： 财政全额保障164人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：退休37人。

车辆编制35辆，实有车辆35辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4869.94万元，其中：一般公共预算收入4819.94万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入50万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加361.89万元，增长7.43%，主要原因为2022年行政事业单位绩效工资纳入预算，医疗保险，住房公积金基数上调，预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4869.94万元，其中：本年收4869.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4869.94万元（本级财力4869.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比总收入增加361.89万元，增长7.43%，主要原因为2022年行政事业单位绩效工资纳入预算，医疗保险，住房公积金基数上调，预算增加。

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年部门预算总支出4869.94万元。财政拨款安排支出4869.94万元，其中：基本支出4715.03万元，与上年对比增加356.99万元，增长7.51%，主要原因为2022年行政事业单位绩效工资纳入预算，医疗保险，住房公积金基数上调，预算增加。项目支出154.91万元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2040201行政运行:4020.25万元，主要用于：人员经费支出3671.91万元、公用经费支出：348.34万元。

2．2040299其他公安支出：50万元，主要用于扫黑除恶专项活动业务经费。

3．2080501行政单位离退休：47.52万元。主要用于离退休人员生活补助发放。

4．2080801抚恤支出：4.91万元，主要用于遗属补助经费支出。

5．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：311.73万元，主要用于在职在编职工的养老保险费用缴纳。

6．2011101行政事业单位医疗：122.36万元。主要用于民警医疗保险费用的缴纳。

7．2101103公务员医疗补助：58.67万元。主要用于民警医疗保险费用的缴纳。

8．2101199其他行政事业单位医疗支出3.35万元。主要用于民警生育保险费用、工伤保险费用的缴纳。

9．住房公积金：201.15万元。主要用于本单位在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．工资福利支出-基本工资759.47万元（其中基本支出759.47万元，项目支出0万元）。

2．工资福利支出-津贴补贴2087.63万元（其中基本支出2087.63万元，项目支出0万元）。

3．工资福利支出-奖金63.29万元（其中基本支出63.29万元，项目支出0万元）。

4．工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费311.73万元（其中基本支出311.73万元，项目支出0万元）。

5．工资福利支出-职工基本医疗保险缴费122.36万元（其中基本支出122.36万元，项目支出0万元）。

6．工资福利支出-公务员医疗补助缴费58.67万元（其中基本支出58.67万元，项目支出0万元）。

7．工资福利支出-其他社会保障缴费3.35万元（其中基本支出3.35万元，项目支出0万元）。

8．工资福利支出-住房公积金201.15万元（其中基本支出201.15万元，项目支出0万元）。

9．工资福利支出-其他工资福利支出760.08万元（其中基本支出760.08万元，项目支出0万元）。

10．商品和服务支出-办公费10万元（其中基本支出10万元，项目支出0万元）。

11．商品和服务支出-水费5万元（其中基本支出5万元，项目支出0万元）。

12．商品和服务支出-电费5万元（其中基本支出5万元，项目支出0万元）。

13．商品和服务支出-差旅费2万元（其中基本支出2万元，项目支出0万元）。

14．商品和服务支出-公务接待费23.45万元（其中基本支出23.5万元，项目支出0万元）。

15．商品和服务支出-专用材料费75万元（其中基本支出25万元，项目支出50万元）。

16．商品和服务支出-工会经费33.52万元（其中基本支出33.52万元，项目支出0万元）。

17．商品和服务支出-公务用车运行维护费80.5万元（其中基本支出80.5万元，项目支出0万元）。

18．商品和服务支出-其他交通费用148.32万元（其中基本支出148.32万元，项目支出0万元）。

19．商品和服务支出-其他商品和服务支出15.55万元（其中基本支出15.55万元，项目支出0万元）。

20．对个人和家庭补助-生活补助53.87万元（其中基本支出48.96万元，项目支出4.91万元）。

21．资本性支出-信息网络及软件购置更新100万元（其中基本支出0万元，项目支出100万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4869.94万元。财政拨款安排支出4869.94万元，其中：基本支出4765.04万元，与上年对比增加356.99万元，增长7.51%，主要原因为2022年行政事业单位绩效工资纳入预算，医疗保险，住房公积金基数上调，预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市公安局马龙分局2023年部门预算中无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市公安局马龙分局2023年部门预算中无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市公安局马龙分局2023年部门预算中无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市公安局马龙分局2023年部门预算中无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市公安局马龙分局2023年部门预算中无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局马龙分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计103.95万元，较上年减少2.05万元，下降1.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公安局马龙分局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。因公出国团组0组，人次0次。

（二）公务接待费

曲靖市公安局马龙分局2023年公务接待费预算为23.45万元，较上年减少0.05万元，下降2.12%，国内公务接待批次为545次，共计接待4960人次。

增减变化原因：公务接待批次及人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局马龙分局2023年公务用车购置及运行维护费为80.5万元，较上年减少2万元，下降2.42%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费80.5万元，较上年减少2万元，下降2.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为35辆。

增减变化原因：车辆的维修维护严格按照正常开展工作进行维修维护，严格控制车辆维修费用。车辆运行维护费用按照车型进行油料分配，保障运行费用节约高效。预算编制口径调整，压缩项目支出

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利费支出和对个人和家庭补助支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费是行政单位使用一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.三公经费包括因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置及租用、燃油、修理、过路过桥、保险等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局马龙分局2023年度安排机关运行经费137.83万元，与上年度持平，变动比例为0%，主要用于办公经费、印刷费、水电费、物业管理费等机关运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市公安局马龙分局资产总额5096.43万元（净值1286.57万元），其中，流动资产460.22万元，固定资产3889.61万元（净值648.79万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程267.75万元，无形资产437.85万元（净值406.05万元），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市公安局马龙分局2023年

部门预算财政项目文本

一、2023年遗属补助经费

项目名称：2023年遗属补助经费。

立项依据：云人社发〔2010〕127号 云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知。

实施单位：曲靖市公安局马龙分局。

项目基本概况：2023年遗属补助人员共7人，预算金额为4.91万元。

项目实施内容：按月足额发放遗属补助。

资金安排情况：全年预算4.91万元。

项目实施计划：按月发放遗属补助。

项目实施成效：2023年遗属补助经费保障到位，受益对象满意度达到95%。

二、实存资金支出经费

项目名称：实存资金支出经费。

立项依据：马财预〔2022〕376号 马龙区财政局关于编制区级部门2023年部门预算的通知。

实施单位：曲靖市公安局马龙分局。

项目基本概况：2023年曲靖市公安局马龙分局实存资金支出预算50万元，保障本单位各项工作正常开展。

项目实施内容：据实支出单位自有资金。

资金安排情况：全年预算50万元。

项目实施计划：严格按照实际需求支出单位自有资金。

项目实施成效：保分局各部门正常运转，2023年工作正常开展，不断净化社会治安环境，严厉打击违法犯罪。

三、其他人员支出

项目名称：其他人员支出。

立项依据：云财基层〔2020〕50号 云南省财政厅关于调整“三保”政策分类科目及代码的通知。

实施单位：曲靖市公安局马龙分局。

项目基本概况：2023年曲靖市公安局马龙分局编外人员258人，合计760.08元。

项目实施内容：按月足额发放编外人员工资。

资金安排情况：全年预算760.08万元。

项目实施计划：按月足额发放258人编外人员工资。

项目实施成效：2023年编外人员工资保障到位，受益对象满意度达到95%。

四、看守所在押人员经费

项目名称：看守所在押人员经费。

立项依据：马龙县第十六届人民政府第11次常务会议纪要

实施单位：曲靖市公安局马龙分局。

项目基本概况：20230在我区境内拘留违法行为人、拘留犯罪嫌疑人、履行的有关管理工作，切实做好全市隔离过渡监室工作。

项目实施内容：保障在押人员各项经费开支。

资金安排情况：全年预算50万元。

项目实施计划：保障在押人员各项经费开支。

项目实施成效：开展拘留违法行为人、拘留犯罪嫌疑人、履行的有关管理工作，切实做好全市隔离过渡监室工作，切实保障监管安全，社会治安大局平稳可控。

曲靖市公安局马龙分局2023年部门预算表

（附件：曲靖市公安局马龙分局2023年部门预算表）

监督索引号53032111031200111

曲靖市公安局马龙分局2023年部门预算表.xls