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曲靖市马龙区林业和草原局2023年

部门预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区林业和草原局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区林业和草原局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区林业和草原局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担林业和草原生态文明建设有关工作。负责林业和草原生态保护修复的监督管理，拟订林业和草原生态保护修复的中长期规划并组织实施，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。

2.组织开展林业和草原生态保护工作。负责落实林业和草原综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾、病虫害预防规划并指导实施，负责林业和草原灾害统计评估工作，负责天然林保护工作。

3.组织开展林业和草原生态修复工作。组织实施荒（石）漠化治理、退耕（牧）还林还草、陡坡地治理、公益林及商品林培育等林业和草原重点生态修复工程，负责林业和草原灾害恢复重建工作。指导监督全民义务植树和城乡绿化工作。

4.负责森林、草原、湿地、各类自然保护地及陆生野生动植物资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经批准后监督执行；拟定林地、草地、湿地保护利用规划并组织实施；监督管理林地、草地、湿地的开发利用；指导森林分类经营管理工作；监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地公园等各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划，执行自然保护地有关标准，提出新建、调整各类区级自然保护地的审核建议并按程序报批；拟订风景名胜区的发展规划，报经批准后指导实施；负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督；负责生物多样性保护相关工作，承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

5.负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地、草原承包经营工作，指导监督林下经济发展。拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，执行相关林业和草原产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全，植物新品种保护。指导国有林场基本建设和发展。指导生态扶贫有关工作。

6.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按区政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

7.负责林业和草原科技、教育、宣传工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务、承担湿地、荒漠化防治、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

8.完成市林业和草原局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.2023年单位共设置7个行政内设机构，包括：办公室、资源管理法制科、计划财务科、生态保护修复科、自然保护地管理科、林业草原改革发展科（国有林场管理科）、森林草原灾害预防科。

预算编制统一由曲靖市马龙区林业和草原局（行政）进行编制。

2.2023年单位共设置10个下属事业机构，包括：马龙区林业有害生物防治检疫站、马龙区绿化委员会办公室、马龙区天然林保护工程及退耕还林领导小组办公室、马龙区林业调查规划设计室、马龙区林业技术推广站、马龙区林木种苗站、马龙县农村能源环保站、马龙区野生动植物保护办公室、马龙区林权管理服务中心、马龙区国有林场。

下属事业单位预算统一由曲靖市马龙区林业和草原局（事业）进行编制。

（三）重点工作概述

负责林业和草原生态保护修复的监督管理；负责落实林业和草原综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾、病虫害预防规划并指导实施；负责天然林保护工作；负责森林、草原、湿地、各类自然保护地及陆生野生动植物资源的监督管理；负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作；监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按区政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制6人，工勤人员编制3人，事业编制63人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。曲靖市马龙区林业和草原局存在超编情况，主要是原因是自2004年以来，单位领导改非，新领导任职产生超编制情况。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,410.25万元，其中：一般公共预算收入1,410.25万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少975.54万元，下降40.89%，主要原因是项目经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,410.25万元，其中:本年收入1,410.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,410.25万元（本级财力1410.25万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少975.54万元，下降40.89%，主要原因是项目经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,410.25万元。财政拨款安排支出1,410.25万元，其中：基本支出1,358.92万元，与上年对比，增加18.13万元，增长1.35%，主要原因是人员工资增加；项目支出51.33万元，与上年对比，减少993.67万元，下降95.09%，主要原因是压缩项目经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出195.55万元，主要用于单位退休人员工资支出、遗属补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（1）2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休31.68万元，主要用于行政退休人员生活补助支出。

（2）2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休36.00万元，主要用于事业退休人员生活补助支出。

（3）2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出121.54万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（4）2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤6.33万元，主要用于遗属补助支出。

2.210卫生健康支出80.30万元，主要用于缴纳行政事业人员公务员医疗补助、医保金、生育保险、工伤保险。

（1）2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗11.10万元，主要用于行政人员缴纳医保金。

（2）2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗42.19万元，主要用于事业人员缴纳医保金。

（3）2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助25.55万元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出。

（4）2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.46万元，主要用于缴纳工伤保险。

3.213农林水支出1,046.80万元，主要用于人员工资、公务费支出，森林草原防火支出。

（1）2130201农林水支出—林业和草原—行政运行241.13万元，主要用于行政人员工资、公用经费支出。

（2）2130204农林水支出—林业和草原—事业机构760.67万元，主要用于事业人员工资、聘用人员工资、公用经费支出。

（3）2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾45.00万元，主要用于林业草原防灭火支出。

4.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金87.60万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1216.50万元（其中：基本支出1216.50万元，项目支出0.00万元）。

（1）30101工资福利支出—基本工资356.02万元（其中：基本支出356.02万元，项目支出0.00万元）。

（2）30102工资福利支出—津贴补贴373.77万元（其中：基本支出373.77万元，项目支出0.00万元）。

（3）30103工资福利支出—奖金6.01万元（其中：基本支出6.01万元，项目支出0.00万元）。

（4）30107工资福利支出—绩效工资184.06万元（其中：基本支出184.06万元，项目支出0.00万元）。

（5）30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费121.54万元（其中：基本支出121.54万元，项目支出0.00万元）。

（6）30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费53.29万元（其中：基本支出53.29万元，项目支出0.00万元）。

（7）30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费25.55万元（其中：基本支出25.55万元，项目支出0.00万元）。

（8）30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.46万元（其中：基本支出1.46万元，项目支出0.00万元）。

（9）30113工资福利支出—住房公积金87.60万元（其中：基本支出87.60万元，项目支出0.00万元）。

（10）30199工资福利支出—其他工资福利支出7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品服务支出119.74万元（其中：基本支出74.74万元，项目支出45.00万元）。

（1）30201商品服务支出—办公费71.30万元（其中：基本支出28.30万元，项目支出43.00万元）。

（2）30205商品服务支出—水费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）。

（3）30206商品服务支出—电费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）。

（4）30209商品服务支出—物业管理费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

（5）30215商品服务支出—会议费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

（6）30217商品服务支出—公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

（7）30228商品服务支出—工会经费14.60万元（其中：基本支出14.60万元，项目支出0.00万元）。

（8）30231商品服务支出—公务用车运行维护费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）。

（10）30239商品服务支出—其他交通费用13.14万元（其中：基本支出13.14万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助74.01万元（其中：基本支出67.68万元，项目支出6.33万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助74.01万元（其中：基本支出67.68万元，项目支出6.33万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,410.25万元，与上年对比，减少975.54万元，下降40.89%，主要原因是2023年项目经费支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市马龙区林业和草原局2023年政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市马龙区林业和草原局2023年国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

（六）上级补助项目支出预算表

上级补助项目支出0万元，与上年对比无变化。

（七）部门项目中期规划预算表

部门项目中期规划预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区林业和草原局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区林业和草原局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区林业和草原局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区林业和草原局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区林业和草原局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市马龙区林业和草原局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区林业和草原局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.00万元，与上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区林业和草原局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区林业和草原局2023年公务接待费预算为5.00万元，与上年对比无增减变化，国内公务接待批次为220次，共计接待1300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区林业和草原局2023年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费9.00万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区林业和草原局根据本部门工作计划，本部门2023年实施项目共有1个，涉及金额45.00万元，其中：预算项目是森林防火补助资金45.00万元。均为重点项目，绩效目标情况具体如下：

森林防火补助资金项目目标是保护全区135万亩林地，有效预防和控制森林火灾，最大限度减少森林火灾损失，确保人民群众生命财产和生态安全，巩固生态建设成果，促进全区经济发展和社会稳定。绩效目标是保护全区135万亩林地、有林地受害面积不超过690亩、森林火灾控制在4次、森林火灾案件查处率达90%、森林火灾扑救及时率达98%、森林火灾受害率小于0.9‰、生态效益明显、森林资源可持续发展、群众满意度达90%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区林业和草原局2023年机关运行经费安排74.74万元，与上年对比，减少5.12万元，下降6.41%，主要原因人员公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区林业和草原局资产总额747.00万元（净值100.73万元），其中，流动资产364.21万元，固定资产382.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加655.53万元，主要是流动资产增加162.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

曲靖市马龙区林业和草原局2023年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

森林防火补助资金。

二、立项依据

《曲靖市人民政府关于切实做好2020年度森林草原防火工作的通知》（曲政发〔2019〕81号）；《曲靖市马龙区人民政府关于切实做好2020年度森林草原防灭火工作的通知》（马政发〔2019〕76号）。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区林业和草原局。

四、项目基本概况

保护全区135万亩林地，有效预防和控制森林火灾，最大限度减少森林火灾损失，确保人民群众生命财产和生态安全；巩固生态建设成果，促进全区经济发展和社会稳定。

五、项目实施内容

2022年12月至2023年6月对全区135万亩林地进行森林草原火灾预防及扑救、宣传。

六、资金安排情况

区财政预算45.00万元，其中森林防火工作经费43.00万元，防火会议费2.00万元。

七、项目实施计划

2022年12月至2023年6月进行森林防火宣传、火灾预防及扑救。

八、项目实施成效

森林防火补助资金项目目标是保护全区135万亩林地，有效预防和控制森林火灾，最大限度减少森林火灾损失，确保人民群众生命财产和生态安全，巩固生态建设成果，促进全区经济发展和社会稳定。绩效目标是保护全区135万亩林地、有林地受害面积不超过690亩、森林火灾控制在4次、森林火灾案件查处率达90%、森林火灾扑救及时率达98%、森林火灾受害率小于0.9‰、生态效益明显、森林资源可持续发展、群众满意度达90%。

曲靖市马龙区林业和草原局2023年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区林业和草原局2023年部门预算表）

监督索引号53032113000600111

曲靖市马龙区林业和草原局2023年部门预算表 .xls