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曲靖市公安局马龙分局森林警察大队

2023年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市公安局马龙分局森林警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市公安局马龙分局森林警察大队2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市公安局马龙分局森林警察大队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市公安局马龙分局森林警察大队

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究全区生态环境、食品药品、生物安全、知识产权、水务等领域犯罪侦查工作，结合禁区治安实际及时制定工作计划，提出具体实施意见，经批准后组织实施。

2.掌握全区林区治安动态，为各级党委、政府和林业主管部门提供林区治安方面的重要信息，并提出对策。

3.指导、协调、监督所辖林区派出所的业务工作和执法活动，并可受理所辖林区派出所受理确有困难的案件。

4.直接受理全区林区发生的有重大影响的盗伐、滥伐、森林火灾、猎杀、走私、倒卖珍稀动物及其产品等重特大案件。

5.负责全区森林刑事案件的调查、立案、侦察、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉等工作。

6.负责办理、查处全区林业治安案件等工作。

7.协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护。

9.承办上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2023年单位共设置5个内设机构，包括：办公室、政工监督室、刑侦中队、治安中队、法制室；派出机构1个：马鸣重点林区派出所。

本单位为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.做好全区生态环境、食品药品、生物安全、知识产权、水务等领域犯罪侦查工作。

2.做好全区森林刑事案件的调查、立案、侦察、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉等工作。

3.做好全区林业治安案件办理、查处等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入313.80万元，其中：一般公共预算收入313.80万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加14.94万元，增长4.99%，主要原因是人员工资增加等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入313.80万元，其中:本年收入313.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款313.80万元（本级财力313.80万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加14.94万元，增长4.99%，主要原因是人员工资增加等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出313.80万元。财政拨款安排支出313.80万元，其中：基本支出313.80万元，与上年对比，增加14.94万元，增长4.99%，主要原因是人员工资增加等；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201公共安全支出—公安—行政运行261.16万元，主要用于单位人员工资福利支出234.41万元，商品服务支出26.75万元。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.44万元，主要用于行政退休人员生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出22.99万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗8.95万元，主要用于行政人员缴纳医保金。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.29万元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.25万元，主要用于缴纳工伤保险。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金14.72万元，主要用于行政人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出285.61万元（其中：基本支出285.61万元，项目支出0.00万元）。

（1）30101工资福利支出—基本工资55.72万元（其中：基本支出55.72万元，项目支出0.00万元）。

（2）30102工资福利支出—津贴补贴153.05万元（其中：基本支出153.05万元，项目支出0.00万元）。

（3）30103工资福利支出—奖金4.64万元（其中：基本支出4.64万元，项目支出0.00万元）。

（4）30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费22.99万元（其中：基本支出22.99万元，项目支出0.00万元）。

（5）30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费8.95万元（其中：基本支出8.95万元，项目支出0.00万元）。

（6）30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费4.29万元（其中：基本支出4.29万元，项目支出0.00万元）。

（7）30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）。

（8）30113工资福利支出—住房公积金14.72万元（其中：基本支出14.72万元，项目支出0.00万元）。

（9）30199工资福利支出—其他工资福利支出21.00万元（其中：基本支出21.00万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品服务支出26.75万元（其中：基本支出26.75万元，项目支出0.00万元）。

（1）30201商品服务支出—办公费8.50万元（其中：基本支出8.50万元，项目支出0.00万元）。

（2）30209商品服务支出—物业管理费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

（3）30217商品服务支出—公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

（4）30228商品服务支出—工会经费2.45万元（其中：基本支出2.45万元，项目支出0.00万元）。

（5）30231商品服务支出—公务用车运行维护费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。

（6）30239商品服务支出—其他交通费用10.80万元（其中：基本支出10.80万元，项目支出0.00万元）。

3.30305对个人和家庭的补助—生活补助1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出313.80万元，与上年对比，增加14.94万元，增长4.99%，主要原因是人员工资增加等。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市公安局马龙分局森林警察大队2023年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市公安局马龙分局森林警察大队2023年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市公安局马龙分局森林警察大队2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市公安局马龙分局森林警察大队2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市公安局马龙分局森林警察大队2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市公安局马龙分局森林警察大队2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市公安局马龙分局森林警察大队2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市公安局马龙分局森林警察大队财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局马龙分局森林警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年减少2.50万元，下降55.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公安局马龙分局森林警察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市公安局马龙分局森林警察大队2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少2.50万元，下降83.33%，国内公务接待批次为50次，共计接待300人次。

增减变化原因是单位认真中央八项规定，节省接待开支，尽量压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局马龙分局森林警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费1.50万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市公安局马龙分局森林警察大队2023年无项目支出预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局马龙分局森林警察大队2023年机关运行经费安排26.75万元，与上年对比，减少20.03万元，下降42.82%，主要原因是支出减少，导致各项经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市公安局马龙分局森林警察大队资产总额83.93万元（净值16.98万元），其中，流动资产17.82万元，固定资产66.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，主要是固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

曲靖市公安局马龙分局森林警察大队

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市公安局马龙分局森林警察大队

2023年部门预算表

（附件：曲靖市公安局马龙分局森林警察大队2023年部门预算表）

监督索引号53032113000400111

曲靖市公安局马龙分局森林警察大队2023年部门预算表.xls