曲靖市公安局马龙分局2021年度部门决算

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曲靖市公安局马龙分局2021年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市公安局马龙分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市公安局马龙分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能:贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规；起草全区公安工作和公安队伍建设的有关规章制度，并抓好指导、监督、检查、落实工作；组织实施重大警务活动，规划、管理报警指挥系统、警务信息系统及应用平台；负责警用装备、物资及经费保障等警务保障服务工作；负责刑事、行政执法监督工作，负责管理看守所、拘留所；依法管理外国人和出入境工作，以及外国人在我区境内拘留、履行的有关管理工作；负责全区公安机关的技侦、信息技术、刑事技术及其他公安科学技术工作；负责公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。分析研究全县社会治安形势，掌握影响和危害全县社会政治治安稳定的情况，为区委政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息；负责依法查处危害社会治安秩序的行为，侦查和处置治安案件按、治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动，查处刑事案件、经济犯罪案件；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫、指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品及易制毒化学品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸毒品工作；负责维护全区道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，组织查处交通事故和交通肇事逃逸案件；组织指导实施重大活动、节日以及党和国家领导人、重要外宾的安全保卫工作；监督和保障公安机关人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，依法开展警务督察工作，按规定权限实施对民警的监督和维权，查处公安队伍违法违纪案件。负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设工作，负责公安人事、宣传、教育培训、表彰奖励、优抚等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，曲靖市公安局马龙分局始终坚持严密防范、妥善应对，维护社会政治稳定。1、认真贯彻落实《中华人民共和国反恐怖主义法》，强化涉恐基础要素管控，依托PTU应急处突单元建立快速反应控制圈，防止了暴恐分子藏匿、暴恐活动。2、继续保持对邪教组织严打严防严控高压态势，邪教活动得到有效遏制。重点时段和敏感节点启动高等级情报研判，提高对各类社会稳定风险的发现防范化解管控能力。3、认真做好安全保卫，新中国成立70周年大庆等敏感节点、重大节庆和重大会议、重大活动等安保维稳工作，实现“五个坚决防止、四个确保”的目标。4、始终坚持以打开路，打防并举，维护社会治安大局平稳，以“零容忍”的态度严厉打击各类犯罪，刑事案件连续多年保持“两降一升”的良好态势。纵深推进扫黑除恶专项斗争。5、深入推进立体化信息化社会治安防控体系建设，依托“红袖章”等群防群治组织构建了共建共治共享的社会治理工作格局，基本实现城区街面抢劫、抢夺、扒窃、群殴四类案件“零发案”。6、深入推进基础信息化建设，建成指挥中心及合成作战中心，配备了4G图传等一批科技设备，充分挖掘数据信息的实战价值，科技信息化服务实战的能力不断加强，公安工作更显智慧。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市公安局马龙分局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市公安局马龙分局2021年末实有人员编制167人。其中：行政编制167人（含行政工勤编制3人），事业编制0人；在职在编实有行政人员169人（含行政工勤人员3人），事业人员0人。其他人员240人，主要是警务辅助人员。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制35辆，在编实有车辆35辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公安局马龙分局部门2021年度收入合计5,357.57万元。其中：财政拨款收入5,357.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加197.34万元，增加3.68%，主要原因为：1、主要是增加辅警人员数量，增加辅警人员经费；2、2021年我单位新招录民警2人，调入民警4人。

二、支出决算情况说明

曲靖市公安局马龙分局部门2021年度支出合计5,357.57万元。其中：基本支出5,277.57万元，占总支出的98.51%；项目支出80万元，占总支出的1.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加197.34万元，增加3.68%，主要原因为：1、主要是增加辅警人员数量，增加辅警人员经费；2、2021年我单位新招录民警2人，调入民警4人。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市公安局马龙分局机关正常运转的日常支出5,277.57万元。与上年对比增加117.34万元，增加3.68%，主要原因为：主要是增加辅警人员数量，增加辅警人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,287.36万元，占基本支出的81.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费990.21万元，占基本支出的18.76%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市公安局马龙分局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80万元。与上年对比持平，主要原因为：财政下达扫黑除恶专项斗争经费80万元。具体项目开支及开展工作情况扫黑除恶专项经费80万元，主要是开展为期三年的扫黑除恶专项行动，对涉黑涉恶线索进行摸排调查，坚决铲除黑恶势力，坚决打掉黑恶势力的保护伞。2021年持续开展扫黑除恶专项斗争，破网打伞，打财断血。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公安局马龙分局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,357.57万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加197.34万元，增加3.68%，主要原因为：1、主要是增加辅警人员数量，增加辅警人员经费；2、2021年我单位新招录民警2人，调入民警4人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出4,599.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.85%。主要用于行政运行3592.8万元、信息化建设523.59万元、执法办案380.95万元、特别业务0.67万元、其他公安支出101.64万元；

2.社会保障和就业（类）支出338.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于支付职工养老保险；

3.卫生健康（类）支出228.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于支付职工医疗保险；

4.住房保障（类）支出190.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于支付职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市公安局马龙分局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为76万元，支出决算为75.92万元，完成预算的99.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为52.96万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为22.96万元，完成预算的98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因曲靖市公安局马龙分局严格落实中央八项规定，控制公务接待活动、严格控制车辆维修费用，做到厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.02万元，下降6.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少5.02万元，下降8.65%；公务接待费支出决算与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：曲靖市公安局马龙分局严格落实中央八项规定，控制公务接待活动、严格控制车辆维修费用，做到厉行节约。公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是车辆的维修维护严格按照正常开展工作进行维修维护，严格控制车辆维修费用。车辆运行维护费用按照车型进行油料分配，保障运行费用节约高效；公务接待费支出决算减少的原因是公务接待批次及人次减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出52.96万元，占69.76%；公务接待费支出22.96万元，占30.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出52.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出52.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为35辆。主要用于分局日常执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22.96万元。其中：

国内接待费支出22.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待505批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,592人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执法办案，督查检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市公安局马龙分局部门2021年机关运行经费支出990.21万元，与上年对比增加189.39万元，增加19.12%。主要原因：为扫黑除恶专项斗争的开展以及创文工作办公费用的增加，以及疫情防控工作的各项工作开展。机关运行经费主要用于日常行政办公发生的水电、印刷、办公费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市公安局马龙分局部门资产总额1727.08万元，其中，流动资产440.51万元，固定资产874.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产412.31万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少497.56万元，其中固定资产减少361.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额292.23万元，其中：政府采购货物支出292.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额57.77万元，占政府采购支出总额的19.77%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.一般公共预算收入：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032111031201111

2021年决算公开(公安局)20221024052116408.xls