中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2021年度部门决算

监督索引号53032111050201000

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校

2021年度部门决算

目    录

第一部分  中国共产党曲靖市马龙区委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市马龙区委员会

党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校属于财政全额拨款事业单位，是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训轮训党员领导干部的主渠道和党性锻炼的熔炉，是党的哲学社会科学研究机构。主要职能：贯彻落实《中国共产党党校工作条例》和《行政学院工作条例》，进一步完善党校教育体系，推进各项工作的科学化、规范化、制度化；负责培训轮训全区乡科级以下党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部；承办区委、区政府举办的专题研讨班；围绕区委、区政府的重要工作部署和全区经济社会发展中出现的新情况新问题开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策及习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训；开展同区内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是坚持党校姓党，聚焦主业，按照区委2021年度干部教育培训计划开展好干部培训轮训工作，发挥党校在干部教育培训中的主渠道作用，开办乡科级领导干部、企事业单位领导人员、村（社区）党组织书记和基层党员培训班。开班学制一般不少于1个月的基层中青年干部培训班。配合全区各单位（部门）开展好以提高职工理论素质、业务素质、业务技能的各类培训班。

二是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把党的十九大、十九届四中、五中、六中全会精神宣讲工作作为当前和今后一段时期的重大政治任务抓实抓好。

三是做好全区新时代文明实践理论宣讲服务分中心工作。牵头承担宣传宣讲党的理论知识和方针政策、培育和践行社会主义核心价值观；建好理论宣讲服务平台，开展好千堂党课下基层、万名党员进党校活动；巩固好区级领导到党校授课制度成果，有计划、有组织地开展以“习近平新时代中国特色社会主义思想大讲堂”文明实践活动；强化动态与静态相结合，把握基层群众思想特点和接受习惯，重点做好做活“讲、评、帮、乐、庆、融”实践载体中的“讲”，结合习近平总书记考察云南重要讲话精神宣讲、党史、“七一”讲话、党的十九届六中全会精神培训和《中华人民共和国民法典》宣讲等活动，以讲堂或入户的方式，开展有规模、互动式、有特色、接地气的面对面宣讲交流，提高党员干部和群众思想境界、道德水平、文化素养。

四是全面加强党的建设，切实提高执政能力。认真开展好“党史学习”主题教育，狠抓基层组织建设；加强党风廉政建设，强化党员干部廉洁自律意识；进一步完善内部教育、监督、管理制度。全面贯彻落实中央和省、市、区委全会精神，推动上级决策部署落实落地。

五是切实做好单位精神文明建设、脱贫攻坚、创文、社会治安综合治理、统战、工青妇、档案、保密、普法依法治理、禁毒防艾等工作。

六是完成区委、区政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市马龙区委员会党校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校部门2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校部门2021年度收入合计187.27万元。其中：财政拨款收入187.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元），；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加29.38万元，增长18.61%，主要原因人员增加、调增项目经费，人员经费及项目经费调增。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校部门2021年度支出合计187.27万元。其中：基本支出177.27万元，占总支出的94.66%；项目支出10万元，占总支出的5.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加29.38万元，增长18.61%，主要原因人员增加、调增项目经费，人员经费及项目经费调增。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党曲靖市马龙区委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出177.27万元。与上年对比增加24.38万元，增长15.95%，主要原因人员增加，人员经费调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出168.06万元，占基本支出的94.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.21万元，占基本支出的5.2%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党曲靖市马龙区委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比增加5.00万元，增长100%，主要原因调增项目经费。10万元全部用于全年党校师资培训及教学设施、设备升级。具体工作开展情况：每季度安排1批次到上级党校参加培训、跟班学习；对教学设施、设备升级改造。通过培训，有力推进了党校师资队伍建设，提升了师资队伍整体素养；通过对教学设施、设备升级改造，为党校事业的发展奠定了基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出187.27万元，占本年支出合计的100%。上年对比增加29.38万元，增长18.61%，主要原因人员增加、调增项目经费，人员经费及项目经费调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出135.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.2%。其中，基本支出125.22万元。主要用于基本工资44.66万元，津补贴48.45万元，奖金5.89万元，绩效工资17.00万元，办公费1.19万元，水费0.04万元，电费0.22万元，邮电费0.0059万元，差旅费0.29万元，公务接待费1.00万元，工会经费1.96万元，其他交通费4.50万元；项目支出10万元。主要用于办公费8.45万元，咨询费1.40万元，水费0.15万元。

2.社会保障和就业（类）支出26.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费16.28万元，行政单位离退休2.88万元，事业单位离退休7.20万元。 

3.卫生健康（类）支出13.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于职工基本医疗保险缴费，其中行政单位医疗缴费4.80万元，事业单位医疗缴费5.01万元，其他行政事业单位医疗0.69万元，公务员医疗补助3.43万元。 

4.住房保障（类）支出11.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于住房公积金缴费11.77万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算1万元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次203人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级合作办学单位领导调研及业务指导、期末考试巡考发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党曲靖市马龙区委员会党校部门资产总额338.67万元，其中，流动资产43.44万元，固定资产295.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少5.29万元，其中固定资产增加0.96万元，流动资产减少6.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.一般公共预算收入：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53032111050201111

党校2021决算公开表.xls

党校2021年度部门决算公开表样（绩效自评信息表.xls