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曲靖市马龙区纳章镇卫生院2021年度部门决算
目 录
第一部分 曲靖市马龙区纳章镇卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市马龙区纳章镇卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主，面向村（居、社区）群众提供综合性卫生服务，承担辖区内预防保健、基本公共卫生、基本医疗、应急急救、健康教育、康复和计划生育服务工作。
2.负责辖区内的卫生事业发展规划；负责辖区内的社会公共卫生工作的组织实施和突发公共卫生事件的报告；负责辖区内的卫生信息统计、分析和上报等工作。
3.负责辖区内的预防保健工作。包括开展计划免疫、传染病防治、妇女儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。
4.负责辖区内的基本医疗工作。包括常见病和多发病的诊疗、中医药服务、常见病产科处理、常规及简单生化检验、X线、心电图、超声检查、康复治疗、转诊服务等。
5.负责辖区内的妇幼保健服务工作。承担围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，对村级服务人员提供业务培训和指导。
6.负责辖区内的做好计划生育服务工作。包括常驻人员和流动人员计划生育服务工作，指导村（居、社区）和相关单位的计划生育工作，做好免费孕前优生健康检查、出生缺陷筛查、避孕药具的管理发放和随访服务工作。
7.承办区卫健局、乡镇（街道）政府（办事处）交办的其他工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.争创群众满意乡镇卫生院，从医院环境改造、美化建设入手，为职工、患者营造一个美观、舒适的医疗服务环境；狠抓医院科室及部门规章制度建设、落实，严格规范医疗行为、规避医疗风险；
2.建立居民健康档案：及时对新生儿及户口转入人员及新增常住人口建立居民健康档案。
3.继续落实好基本公共卫生服务，加强贫困村医疗卫生人员培训，提升贫困村传染病、地方病、慢性病及妇幼保健服务能力。筑牢基层医疗网底，发挥村医“守门员”作用。
4.完善儿童免疫规划信息化管理系统，儿童预防接种实行信息化管理，为全镇包括外来人口在内的适龄儿童免费提供卡介苗、脊灰疫苗、麻疹疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、乙肝疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗、甲肝疫苗、麻风腮疫苗等疫苗接种。
5.继续深化健康教育和健康促进工作。
6.深入推进卫生创建工作。继续把巩固国家卫生城市创建成果作为重点，不断提高创建水平。
7.将坚持目标导向、问题导向、结果导向，集中力量，突出重点、精准发力，逐条逐项抓好整改落实，扎扎实实开展好爱国卫生“7个专项行动”，让广大人民群众感受到实实在、真真切切的变化，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。
8.做好辖区内“因病致贫、因病返贫”情况的核实核准。
9.加强艾滋病防治工作，全方位多层次开展抗体检测工作，最大限度发现和上报传染源，遏制性传播疾病的上升趋势，提高对重点人群的性传播防控和高危人群综合干预工作质量。
10.按照疫情防控工作相关要求继续做好2021年工作，强化疫情防控业务培训及应急能力，守牢人民的防线。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市马龙区纳章镇卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.曲靖市马龙区纳章镇卫生院
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市马龙区纳章镇卫生院部门2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，其中救护车1辆（非编管理）。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市马龙区纳章镇卫生院部门2021年度收入合计512.99万元。其中：财政拨款收入295.48万元，占总收入的57.6%；上级补助收入0万元；事业收入217.34万元（含教育收费0万元），占总收入的42.37%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0.16万元，占总收入的0.03%。与上年对比财政拨款收入减少55.25万元，减幅9.72%，主要原因为基本公共卫生服务经费和实施国家基本药物制度补助经费减少；上级补助收入无变化；事业收入增加12.62万元，增幅6.16%，主要原因为新增新冠肺炎疫苗针次费收入；经营收入无变化；附属单位缴款收入无变化；其他收入增加0.06万元，增幅60%，主要原因为代扣个税手续费增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市马龙区纳章镇卫生院部门2021年度支出合计510.87万元。其中：基本支出494.87万元，占总支出的96.87%；项目支出16万元，占总支出的3.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比支出合计减少57.37万元，减幅10.10%，主要原因为基本公共卫生服务经费和实施国家基本药物制度补助经费支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区纳章镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出494.87万元。与上年对比减少71.37万元，减幅12.60%，主要原因为基本公共卫生服务经费和实施国家基本药物制度补助经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出213.53万元，占基本支出的43.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费281.34万元，占基本支出的56.85%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区纳章镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16万元。与上年对比增加14万元，增幅700%，主要原因为本年度购买大型医疗专用设备。为推进乡镇（街道）卫生院提质达标建设，提升马龙区基层医疗机构诊疗能力，方便人民群众看病，有效应对新冠疫情，购置数字化X射线摄影系统（DR）设备一台，前期采购款项16万元，2021年度已完成支付。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市马龙区纳章镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出295.48万元，占本年支出合计的57.84%。与上年对比减少60.95万元，减幅17.1%，主要原因为基本公共卫生服务经费和实施国家基本药物制度补助经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出27.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于缴纳在编人员养老保险单位部分、医疗保险单位部分、工伤保险、生育保险；
2.卫生健康（类）支出252.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.55%。主要用于发放在编人员的基本工资、津贴补贴，发放乡村医生的基本公共卫生服务经费和实施国家基本药物制度补助经费，购买办公设备、办公用品等；
3.住房保障（类）支出15.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于缴纳在编人员住房公积金单位部分。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市马龙区纳章镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市马龙区纳章镇卫生院部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，无部门机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市马龙区纳章镇卫生院部门资产总额619.63万元，其中，流动资产151.58万元，固定资产464.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加103.86万元，其中固定资产增加26.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额4.99万元，其中：政府采购货物支出4.80万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.19万元。授予中小企业合同金额4.99万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
乡镇卫生院：是指县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。
基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。
国家基本药物制度：中国国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。
监督索引号53032114036100801111
滇公网安备53032102000038
