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曲靖市马龙区马鸣乡2021年度部门决算
目 录
第一部分 曲靖市马龙区马鸣乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表+
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市马龙区马鸣乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市马龙区马鸣乡人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本乡产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会公德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年来，我们主要做了以下工作：
1.聚焦疫情防控，展现马鸣担当
疫情就是命令，防控就是责任。严格落实“外防输入、内防反弹”工作要求，建立健全了乡、村（居）、组、户“四级”包保责任制。加强“三非人员”查缉管控，强化在外人员登记管理，严格对中、高风险地区流入人员排查和跟踪管理，共排查推送人员108批293人，86人进行了核酸检测、91人进行了居家隔离。开展疫情防控桌面推演1次、应急实战演练3次；坚持“全民接种，应种尽种”的原则，累计接种超21915剂，筑牢了全民免疫屏障。响应战“疫”号召，派出民兵49人支援边境地区疫情防控，为全省疫情防控贡献了马鸣力量、展现了马鸣担当。
2.聚焦产业发展，提升马鸣实力
传统产业持续巩固。稳定粮食种植面积4.45万亩，产量1.03万吨；种植烤烟2.0215万亩，收购烟叶273万公斤，产值8873.41万元；种植马铃薯9470亩，晚秋作物6520亩，辣椒、中草药等特色作物种植面积持续稳定。肉牛存栏13709头，出栏7176头，产值6892.55万元；黑山羊存栏30624只，出栏25155只，产值5282.55万元；生猪存栏75012头，出栏84062头，产值2.81亿元；家禽存栏45080羽，出栏100098羽，产值560.55万元。农业产业不断发展壮大，农业组织化程度不断提高，农民增收渠道不断拓宽。
现代农业更具特色。培育发展养殖大户新型农业经营主体47户，建成新楼房、密郎两个标准化肉牛养殖基地，带动全乡肉牛产业健康发展；依托丰沃集团、云南荷滇带动周边农户种植苹果4000余亩，有效解决了苹果品质和销路问题；建成4个总面积2000余亩的野生菌保育扩繁基地，马鸣野生菌品牌享誉省内外；大力发展高凉山地蔬菜，种植秋冬季青花2000余亩、松花3000余亩。盘活新楼房村委会闲置资源，在全区建成首个旱漂蔬菜育苗基地，每年可育苗3万盘480万株。
乡村旅游初现雏形。依托现代农业景观、特色旅游村寨及民族文化资源，着力打造小桥河蔬果园—新楼房特色产业村—咨卡、小密得乡村旅游特色村—红石壵园—中塘“云外天”森林公园为环线的精品旅游示范带；新增咨卡泡缸酒传承人、摔跤节区级非遗项目2项；结合乡村振兴示范村建设，全力打造了大龙树“多肉村”和小桥河“休闲村”，农旅融合的乡村旅游业态初步形成。
3.聚焦乡村振兴，展现马鸣活力
项目建设稳步推进。牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，投资200余万元打造4个区级乡村振兴示范点；投资160余万元完成新联、咨卡2个民族团结进步示范村建设；投资420余万元完成新楼房肉牛产业发展项目；投资90余万元新建新楼房村活动室；投资41.38万元完成马鸣上、下社道路硬化工程；投资65.16万元完成马鸣大麦地、石板河道路硬化工程；投资35.6万元完成街子房村、克乌村道路硬化工程；投资210余万元完成瓦窑至平海子、桃园道路硬化工程；投资14万元完成咨卡村委会小地打、小密得村路灯安装工程；投资31.04万元完成马鸣上、下社人居环境提升工程；稳步推进大地打地质灾害点搬迁项目建设。
人居环境显著提升。扎实开展爱国卫生“7个专项行动”和农村人居环境整治行动，持续巩固全国文明城市创建成果。打造人居环境示范点16个，新增17个垃圾箱体和1辆勾臂车，改造户厕244座，新建公厕6座，改造公厕4座。选配聘用保洁员97人，专项负责村内日常垃圾清扫保洁。成立“三办”，对人居环境提升日常工作开展常态化监管。开展人居环境“每月一评比”现场观摩7次，通过量化考核细则、规范评价标准，全年共发放“红旗”、“绿旗”42面，对村内三堆、污水等突出问题保持高压态势，力促常态长效。深入推进“森林马龙”建设，完成“山系”绿化60亩，“路系”绿化10公里，种植树木5万余株，新楼房、咨卡村委会被评为云南省第二批“省级森林乡村”。
示范创建成效明显。始终坚持示范带动和全面提升相辅相成，将示范点的创建和打造作为塑造良好形象，提升工作能力水平的不竭动力，上下齐心、全员参与，乡机关、马鸣社区在全区率先创成了省级文明单位、省级美丽村庄，瓦窑村委会、咨卡村民小组通过省级文明村复审，新楼房村委会创成市级五星级文明村、瓦窑村委会创成市级美丽村庄，马鸣社区通过市级文明社区复审，密郎、咨卡村委会创成区级文明村，打造了咨卡、新联2个民族团结进步示范村。成功将小桥河村打造成“休闲旅游示范村”、大龙树村打造成“网红景点示范村”、瓦窑村打造成乡村振兴“苹果产业示范村”、咨卡村打造成乡村振兴“民族团结进步示范村”，初步探索出可借鉴、可复制、可推广的经验做法，实现了示范提升与中心工作相互融入、协调发展。
4.聚焦社会事业，抒写马鸣情怀
民生事业全面进步。严格落实“四个不摘”要求，扎实开展动态监测调整，依托“一平台、三机制”，精准锁定监测对象55户181人，坚决守住不发生规模性返贫的底线，脱贫攻坚成果得到进一步巩固拓展。持续巩固完善贫困学生资助体系，发放奖励助学金2.18万元，实现贫困学生就学率100%。优先从低收入人群中选聘40人担任公益性保洁员，全年发放公益性岗位补贴24万元，完成转移就业6559人次，全乡居民医疗保险参保人数13618人，收缴养老保险金6020人106.58万元，为1982名老龄人发放养老保险金300万元；落实低保336户659人、五保32人，发放低保、五保金309.23万元，发放各类优抚金78.93万元，高龄补助17.89万元，救助困难家庭65户，发放救助款8万元。科协、残联、工青妇和红十字会等群团组织作用得到充分发挥，统计、保密、档案、气象等工作成效明显。
军民融合深度发展。始终把为部队办实事、办好事当作重要工作抓好落实，努力营造“军爱民、民拥军”的社会氛围，全力推进31650部队边界争议和土地历史遗留问题解决，依托驻地部队的需求，开展低收入人口农副产品进军营工作；加强驻训期间部队周围日常巡逻，开展军营周边环境综合整治，扎实推进美丽军营建设；大力推进军民融合服务中心建设，开展联学联建，力促军政军民共同学习、共同发展；形成了军民融合、军地共建的良性互动格局。
公共安全持续提升。按照“属地管理”和“谁主管、谁负责”的原则，明确权属和责任，健全和完善乡、村（居）、组三级矛盾纠纷排查调处机制，加大对热点、难点问题的排查和调处，全年共排查各类矛盾纠纷293件，调处293件，调处成功290件，调处成功率为99%。命案防控“百日攻坚”行动扎实推进，全年未发生命案，马鸣乡成功创建为市级平安乡镇。全面压实安全生产责任，开展重点领域安全隐患排查整治，累计整改隐患90余条，安全生产形势持续向好。
5.聚焦自身建设，树立马鸣形象
扎实开展党史学习教育，持续推动解决群众身边急难愁盼问题，坚持在破解“硬骨头”问题上下功夫，让群众看到变化、得到实惠，办结实事161件，实现政治效益和社会效益相统一。自觉接受乡人大的法律和工作监督、乡政协的民主监督，主动接受纪委监督、社会监督、舆论监督，全年办理代表建议15件，办结8件，正在办理7件。办理市长热线47件，办结47件，办结率达100%。持续深化“放管服”改革，持续推广“一部手机办事通”，办事效率全面提高。严格落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，坚决反对形式主义、官僚主义，“三公”经费支出大幅下降。认真履行“一岗双责”，强化廉政风险防控筑牢廉政防线，切实增强爱民亲商意识，把群众满意、企业认可作为工作的最大评价标准，着力构建了行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的行政管理体制，加强作风改进，优化发展环境，营造了亲商、扶商、爱民、忧民的良好环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市马龙区马鸣乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1.曲靖市马龙区马鸣乡人民代表大会主席团；
2.中国共产党曲靖市马龙区马鸣乡委员会；
3.曲靖市马龙区马鸣乡人民政府；
4.曲靖市马龙区马鸣乡财政所；
5.曲靖市马龙区马鸣乡农业农村综合服务中心；
6.曲靖市马龙区马鸣乡社会保障服务中心；
7.曲靖市马龙区马鸣乡林业和草原站；
8.曲靖市马龙区马鸣乡文化综合服务中心；
9.曲靖市马龙区马鸣乡水务所。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市马龙区马鸣乡部门2021年末实有人员编制60人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员44人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市马龙区马鸣乡部门2021年度收入合计1,765.91万元。其中：财政拨款收入1,765.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少5380.02万元，同比下降75.29%，主要原因为上年度拨入5000万元土地置换专项资金，本年度减少基本支出开支及公用经费支出。
二、支出决算情况说明
曲靖市马龙区马鸣乡部门2021年度支出合计1,831.91万元。其中：基本支出1,227.83万元，占总支出的67.02%；项目支出604.08万元，占总支出的32.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少5579.07万元，同比下降75.28%，主要原因为主要原因为上年度拨入5000万元土地置换专项资金，本年度减少基本支出开支及公用经费支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区马鸣乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,227.83万元。与上年对比减少463.42万元，同比下降27.4%，主要原因为本年度减少基本支出开支及公用经费支出。其中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1154.3万元，占基本支出的94.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.53万元，占基本支出的5.99%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区马鸣乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出604.08万元。与上年对比减少5115.65万元，同比下降89.44%，主要原因为主要原因为上年度拨入5000万元土地置换专项资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市马龙区马鸣乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,721.91万元，占本年支出合计的94%。与上年对比减少5424.02万元，同比下降75.9%，主要原因为主要原因为上年度拨入5000万元土地置换专项资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出264.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.34%，主要用于保障曲靖市马龙区马鸣乡人大、党委、街道办、财政所人员工资及日常公用经费支出。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出43.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%，主要用于保障曲靖市马龙区马鸣乡文化综合服务中心人员工资及日常公用经费支出。
3.社会保障和就业（类）支出208.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.1%。主要用于保障曲靖市马龙区马鸣乡社会保障服务中心人员工资及日常公用经费支出；
4.卫生健康（类）支出81.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于保障曲靖市马龙区马鸣乡人员社保费缴纳支出。
5.农林水（类）支出1,061.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.65%。主要用于保障曲靖市马龙区马鸣乡农业综合服务中心人员工资及日常公用经费支出和社区村组人员工资发放；
6.住房保障（类）支出63.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于保障曲靖市马龙区马鸣乡在职在编人员住房公积金缴纳支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市马龙区马鸣乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.45万元，支出决算为17.42万元，完成预算的71.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元，完成预算的46.67%；公务接待费支出决算为13.92万元，完成预算的82.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.3万元，增长15.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增0.49万元，增长16.41%；公务接待费支出决算增加1.81万元，增长14.94%。上年度部分公务接待费及公务用车运行费并入到2021年度进行报账。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占20.09%；公务接待费支出13.92万元，占79.91%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于马鸣乡政府、各站所开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
3.公务接待费支出13.92万元。其中：
国内接待费支出13.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待278批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,891人（其中：外事接待人次0人）。要用于马鸣乡开展相关日常工作的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市马龙区马鸣乡部门2021年机关运行经费支出73.53万元，与上年对比增加34.02万元，同比增长86.1%，主要原因为：相关工作任务加重，疫情防控应急管理工作、脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接，土地置换专项工作开展等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市马龙区马鸣乡部门资产总额3672.08万元，其中，流动资产3111.01万元，固定资产542.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.71万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2531.87万元，其中固定资产减少31.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额16.47万元，其中：政府采购货物支出6.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出10.1万元。授予中小企业合同金额16.47万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
曲靖市马龙区马鸣乡不涉及专用名词。
监督索引号
滇公网安备53032102000038
