曲靖市马龙区月望乡中心卫生院2021年度部门决算

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曲靖市马龙区月望乡中心卫生院2021年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区月望乡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区月望乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位是基层医疗卫生机构，担负以下主要职责：

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主，面向村（居、社区）群众提供综合性卫生服务，承担辖区内预防保健、基本公共卫生、基本医疗、应急急救、健康教育工作。

1.负责辖区内的卫生事业发展规划。负责辖区内的社会公共卫生工作的组织实施和突发公共卫生事件的报告；负责辖区内的卫生信息统计、分析和上报等工作。

2.负责辖区内的预防保健工作。包括开展计划免疫、传染病防治、妇女儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。

3.负责辖区内的基本医疗工作。包括常见病和多发病的诊疗、中医药服务、常规产检、生化检验、DR、心电图、超声检查、康复治疗、转诊服务等。

4.负责辖区内的妇幼保健服务工作。承担围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，对村级服务人员提供业务培训和指导。

5.免费孕前优生健康检查、出生缺陷筛查、避孕药具的管理发放和随访服务工作。

6.承办区卫健局、乡镇（街道）政府（办事处）交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，月望乡中心卫生院迅速反应，周密安排，认真贯彻落实疫情防控工作相关部署和会议精神，科学防治、精准施策的要求，坚持以强化责任担当、优化管理措施，及时落实各项防控措施，为全乡打好这场疫情防控阻击战构筑起了牢固防线。2021年我院按质按量完成了疫情防控相关工作。

2.业务开展。卫生院设置全科医疗科包含急诊科、内科、外科、儿科、妇产科、口腔科等科室，并设有综合住院部，可提供24小时急诊、急救服务，及100余种常见病、多发病的诊疗。我院中医科可开展穴位注射、穴位敷贴、拔火罐、针灸、中药饮片、艾灸、推拿、按摩、电针、中频、红外线等10余种特色诊疗服务；2021年中医科就诊人次2141人。妇产科可开展常规诊疗、诊治；2021年妇产科诊疗人数2468人，孕妇建册数238人，产检355人。

3.公卫服务。卫生院成立了慢病管理中心，设立了健康管理科，预防保健科，妇幼保健室，防疫室等科室。承担着全乡三万余人的公共卫生服务，其中老年人2858人，高血压1684 人，糖尿病236人，重性精神病147人，结核病 9人，孕产妇169人，0-6岁儿童2151人，2020年家庭医生签约7694人，2021年家庭医生签约8117人。

2021年我院艾滋病检测共9205人次，其中孕产妇检测共172人次，其他人群共9033人次，阳性2人。

各类重点人群规范管理率：居民电子健康档案建档率97.85%，适龄儿童免疫规划疫苗接种率98%，0-6岁儿童健康管理率97.81%，

孕产妇系统管理率90.7%，65岁及以上老年人健康管理率78.69 %，高血压患者规范管理率91%，糖尿病患者规范管理率90 %，，严重精神障碍患者规范管理率93.42 %，肺结核患者管理率100 %，65岁以上老年人中医药健康管理率77 % ，0-3岁儿童中医药健康管理率70.95 %，传染病及突发公共卫生事件报告及时率 100 %。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区月望乡中心卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院部门2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，救护车1辆（非编制管理）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院部门2021年度收入合计985.23万元。其中：财政拨款收入569.26万元，占总收入的57.78%；上级补助收入0万元；事业收入414.98万元（含教育收费0万元），占总收入的42.12%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0.99万元，占总收入的0.1%。与上年对比收入合计增加42.39万元，增幅4.49%，主要原因是财政拨款收入减少107.74万元，事业收入增加150.17万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院部门2021年度支出合计864.62万元。其中：基本支出849.62万元，占总支出的98.27%；项目支出15万元，占总支出的1.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比支出合计减少29.31万元，减幅3.28%，主要原因为基本公共卫生服务经费和实施国家基本药物制度补助经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区月望乡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出849.62万元。与上年对比减少42.31万元，减幅4.74%，主要原因为基本公共卫生服务经费和实施国家基本药物制度补助经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出389.97万元，占基本支出的45.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费459.64万元，占基本支出的54.1%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区月望乡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15万元。与上年对比增加13万元，增幅650%，主要原因为本年度购买大型医疗专用设备。为推进乡镇（街道）卫生院提质达标建设，提升马龙区基层医疗机构诊疗能力，方便人民群众看病，有效应对新冠疫情，该项资金用于支付购置数字化X射线摄影系统（DR）设备费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出569.26万元，占本年支出合计的65.84%。与上年对比减少107.74万元，减幅15.91%，主要原因为基本公共卫生服务经费和实施国家基本药物制度补助经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出45.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于缴纳在编人员养老保险单位部分、医疗保险单位部分、工伤保险、生育保险；

2.卫生健康（类）支出494.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.93%。主要用于发放在编人员的基本工资、津贴补贴，发放乡村医生的基本公共卫生服务经费和实施国家基本药物制度补助经费，购买办公设备、办公用品等；

3.住房保障（类）支出28.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于缴纳在编人员住房公积金单位部分；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加/减少0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，无部门机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市马龙区月望乡中心卫生院部门资产总额1155万元，其中，流动资产426.41万元，固定资产536.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程99.19万元，无形资产7.53万元，其他资产85.43万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加128.47万元，其中流动资产增加12.18万元，非流动资产增加30.86万元，受托代理资产85.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

乡镇卫生院：是指县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。

基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53032114036100701111。

4-1 2021年度部门决算公开（部门决算表）.xls

4-2 2021年度部门决算公开（绩效自评信息表）.xls