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监督索引号53032111050901000
曲靖市马龙区人民政府办公室
2021年度部门决算
目 录
第一部分 曲靖市马龙区人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市马龙区人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.承办省、市人民政府文件、指示在全区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告、请示的拟订工作，以及市委、市人民政府及其部门、区人民政府领导批转和交办的事项及办理情况的反馈工作。
2.负责区人民政府全体会议、常务会议、区长联席会议、区长办公会议、区人民政府专题会议等各种会议的准备；协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。
3.负责拟订、审核、印发以区人民政府、曲靖市马龙区人民政府办公室名义发布的文件；准备区人民政府领导的重要报告和讲话，提供文稿或资料。
4.负责承办区直各部门和各乡（镇）人民政府、街道办事处报送区人民政府的请示、报告的办理、送审及批复工作，研究审核并提出具体处理意见报区人民政府领导审批。
5.根据区人民政府领导的委托或办理文件的需要，组织协调区人民政府各部门之间的工作，对有争议的问题提出具体处理意见，报请区人民政府领导决定；协助区人民政府领导组织处理需由区人民政府直接及时处理的突发事件、重大问题和重大事故。
6.组织、协调、办理人大代表建议及政协提案工作。
7.根据区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
8.负责区人民政府的机关值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，积极协助处理社会各方面向区人民政府反映的问题。
9.负责收集、整理、传递政务信息，为市、区人民政府领导决策和指导工作提供信息服务；负责全区政府系统政务信息工作的业务指导。指导监督、协调推进政府信息公开工作。
10.检查区直各部门和各乡（镇）人民政府、街道办事处贯彻执行上级方针、政策的情况及贯彻落实区人民政府决定、重要工作部署、政府领导批示和交办事项的落实情况，并及时向区人民政府领导报告。
11.负责对所属事业单位工作的联系、指导和管理。
12.完成市人民政府办公室、区委和区政府交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.做好“三办”、“三服务”工作，确实提高政府公信力、执行力、落实力。
2.做好五机关大院绿化管护、进一步改善五机关大院内外环境卫生；做好应急值守工作，及时掌握全区社会稳定、生产安全、自然灾害、公共卫生等突发事件信息，高效处置突发事件；做好全区信息工作，不断提升政务信息宣传工作水平；推进全区公务用车平台信息化建设，为全区各机关单位用车申请、调度派车、出行服务、费用结算提供一站式高效便捷服务。为公务用车的购置、使用、日常运维、处置等提供全面规范科学管理，加强公务出行服务与监督。通过信息化建设的引入，构建马龙区新型公务用车管理模式，确实实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效；认真落实贯彻省、市行政执法人员网上考试系统和行政执法证件管理系统建设的任务。
3.做好全区民族团结工作，在全区少数民族地区打造一批示范典型，发挥带动引领作用。做好科普工作，建成适应马龙发展需求的现代全民科学素质组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系，全民科学素质建设的公共服务能力显著增强。
4.做好事业单位法人年检、机构编制评估、事业单位分类改革、政务和公益中文域名、政府部门权力和责任清单等各项工作。加快推进政府职能转变，进一步理顺职责关系，明确和强化责任，完善行政运行机制，加强和规范机构编制管理，巩固机构改革成果，充分发挥评估工作在机构编办管理中的重要作用；进一步加强全区事业单位登记管理工作，规范完善事业单位法人证书核发的工作程序；进一步做好全区政务和公益中文域名注册工作，加快政务和公益中文域名体系建设，推进全区政务和公益中文域名的应用及普及。
5.做好乡村振兴工作，及时传达上级乡村振兴工作指示，安排部署全区乡村振兴各项工作；加强乡村振兴业务培训，有效提升乡村振兴干部业务水平和工作能力；及时深入全区各乡镇（街道）开展乡村振兴工作指导、调研以及项目验收等工作。
6.进一步改善老年人活动环境，丰富活动内容。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市马龙区人民政府办公室部门2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，社会团体2个。分别是：
1.曲靖市马龙区人民政府办公室；
2. 曲靖市马龙区信访局；
3.曲靖市马龙区民族宗教事务局；
4. 曲靖市马龙区乡村振兴局；
5. 中国共产党曲靖市马龙区委员会机构编制委员会办公室；
6. 曲靖市马龙区科学技术协会；
7. 曲靖市马龙区科技服务中心；
8. 曲靖市马龙区老年人体育协会；
9. 曲靖市马龙区老年人科学协会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市马龙区人民政府办公室部门2021年末实有人员编制82人。其中：行政编制68人（含行政工勤编制15人），事业编制14人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员65人（含行政工勤人员15人），事业人员11人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。
实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市马龙区人民政府办公室部门2021年度收入合计2,930.59万元。其中：财政拨款收入2,561.64万元，占总收入的87.41%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入368.95万元，占总收入的12.59%。与上年对比增加508.3万元，增长20.98％，主要原因为人员经费增加193.62万元，腾冲和瑞丽抗疫支边支出97.8万元、扶贫小额信贷贴息支出67.81万元，残膜回收费130.7万元，老旧小区改造经费支出40万元等。
二、支出决算情况说明
曲靖市马龙区人民政府办公室部门2021年度支出合计2,930.59万元。其中：基本支出2,850.59万元，占总支出的97.27%；项目支出80万元，占总支出的2.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比支出增加494.19万元，增长20.28％，主要原因为人员经费增加193.62万元，腾冲和瑞丽抗疫支边支出97.8万元、扶贫小额信贷贴息支出67.81万元，残膜回收费130.7万元，老旧小区改造经费支出40万元等。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,850.59万元。与上年对比增加554.19万元，增长24.13％，主要原因为人员经费增加193.62万元，腾冲和瑞丽抗疫支边支出97.8万元、扶贫小额信贷贴息支出67.81万元，残膜回收费130.7万元，老旧小区改造经费支出40万元等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,448.9万元，占基本支出的50.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,401.68万元，占基本支出的49.17%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80万元。与上年对比减少60万元，下降42.86%。主要原因为2020年度一个项目（烤烟生产项目）扶持费140万元，2021年度一个项目（民族团结进步示范区建设项目）经费80万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市马龙区人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,551.21万元，占本年支出合计的87.05%。与上年对比增加351.43万元，增长15.96％，主要原因为人员经费增加193.62万元，腾冲和瑞丽抗疫支边支出97.8万元、扶贫小额信贷贴息支出67.81万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,417.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.55%。主要用于工资福利、办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、对个人和家庭的补助等支出；
2.科学技术（类）支出163.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于科技人员工资福利、办公费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费等支出；
3.社会保障和就业（类）支出165.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于退休人员退休费发放、养老保险、生育保险、职业年金、工伤保险缴费支出；
4.卫生健康（类）支出200.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于机关事业单位医疗保险费用支出；
5.农林水（类）支出518.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.32%。主要用于烤烟生产扶持、办公费、邮电费、劳务费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置费支出；
6.住房保障（类）支出86.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于住房公积金经费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市马龙区人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为159.9万元，支出决算为136.87万元，完成预算的85.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为63.87万元，完成预算的75.23%；公务接待费支出决算为73.01万元，完成预算的97.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本部门认真落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，努力控制行政成本。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.83万元，下降3.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2.47万元，下降3.73%；公务接待费支出决算增减少2.36万元，下降3.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本部门认真落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，努力控制行政成本。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出63.87万元，占46.66%；公务接待费支出73.01万元，占53.34%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出63.87万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出63.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于本部门开展调研、督查、检查等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出73.01万元。其中：
国内接待费支出73.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1312批次（其中：外事接待0批次），接待人次15752人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研、督查、检查指导各项工作等1051批次，接待12992人次；接待各乡镇街道及外地相关部门交流学习工作等216批次，接待2160人次；会议及培训接待45批次，接待600人次。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市马龙区人民政府办公室部门2021年机关运行经费支出1,022.31万元，与上年对比增加217.81万元，增长27.07%。主要原因为抗疫、贴息、残膜回收、老旧小区改造支出增加。部门机关运行经费主要用于腾冲和瑞丽抗疫支边支出97.8万元、扶贫小额信贷贴息支出67.81万元，残膜回收费130.7万元，老旧小区改造经费支出40万元等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市马龙区人民政府办公室部门资产总额1229.78万元，其中，流动资产229.24万元，固定资产1000.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少13.3万元，其中固定资产原值增加53万元（固定资产折旧值47.62万元），流动资产减少66.3万元。其中流动资产减少417.46万元、固定资产增加8.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额48.06万元，其中：政府采购货物支出21.06万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出27万元。授予中小企业合同金额48.06万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市马龙区人民政府办公室无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
二、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
三、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
四、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
五、政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需报务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。
六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。
监督索引号53032111050901111
滇公网安备53032102000038
