中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2021年度部门决算

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中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部

2021年度部门决算

目    录

第一部分  中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市马龙区委员会

组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

研究和指导全区党组织建设；研究制定全区领导班子和干部队伍建设；研究和指导全区干部教育工作；负责全区知识分子工作的指导和协调；指导全区退离休干部工作；受理干部群众的申诉和来信来访。

（二）2021年度重点工作任务介绍

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神，以组织路线服务政治路线为总要求，以完善上下贯通、执行有力的组织体系为重点，以建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键，以全方位培养、引进、用好人才为支撑，全力构建全域党建工作格局，统筹抓好基层党建、干部、人才、公务员、老干部、机构编制等各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位单0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中共曲靖市马龙区委组织部机关

2.马龙区党群服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制4人；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员4人。

离退休人员4人。其中：退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2021年度收入合计679.87万元。其中：财政拨款收入679.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少5.16万元，下降0.75%，主要原因是因为疫情，干部外出培训减少，经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2021年度支出合计679.87万元。其中：基本支出663.95万元，占总支出的97.66％；项目支出15.92万元，占总支出的2.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少60.95万元，下降8.23%，主要原因是因为疫情，干部外出培训减少，经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出663.95万元。与上年对比增加196.05万元，增长41.9%，主要原因是增加马龙区党群服务中心，人员增加4人，经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出358.06万元，占基本支出的53.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费321.81万元，占基本支出的48.47％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.92万元。与上年对比减少257万元，下降94.17%，主要原因是档案数字化费用减少41.99万元，干部教育培训支出减少79.31万元，大学生村官到村任职补助支出减少15.94万元，主题教育结束支出减少30万元，党群服务中心建设支出减少45万元，选派到宣威会泽驻村人员补助支出减少24.13万元，开展老干部工作活动费用减少4.71万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部机关2021年度一般公共预算财政拨款支出679.87万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少60.95万元，下降8.23%，主要原因是因为疫情，干部外出培训减少，经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出555.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.7%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费等人员经费支出和办公费、印刷费、公务车运行费、公务接待费、培训费、差旅费、劳务费等日常公用支出 ；

2.社会保障和就业（类）支出53.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于行政单位离退休人员支出4.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出36.54万元，职业年金缴纳支出11.61万元；

3.卫生健康（类）支出32.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于行政单位医疗支出32.67万元；

4.农林水（类）支出10.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于支付大学生村官工资保险；

5.住房保障（类）支出27.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于单位住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.12万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.88万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.85万元，下降7.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.63万元，下降13.26%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降3.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照区委区政府工作要求，厉行节约，减少资源浪费，循环利用资源、办公用品。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.12万元，占41.2%；公务接待费支出5.88万元，占58.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.88万元。其中：

国内接待费支出5.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次1176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于干部考察、工作调研、脱贫攻坚、项目对接发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2021年机关运行经费支出316.81万元，与上年对比减少16.70万元，下降5.57%，主要原因是开展区乡领导班子换届工作、人大政协换届工作费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、接待费、培训费、劳务费、公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部资产总额230.55万元，其中，流动资产64.55万元，固定资产162.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加2.39万元，其中固定资产增加2.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额24.03万元，其中：政府采购货物支出24.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市马龙区委组织部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：是指财政部门当年使用一般公共预算收入安排拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032111020301111

4-1.2021年度部门决算公开表样（部门决算表）.xls

4-2.2021年度部门决算公开表样（绩效自评信息表）.xls