曲靖市马龙区商务局2021年度部门决算

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曲靖市马龙区疾病预防控制中心2021年度部门决算

目     录

第一部分  曲靖市马龙区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担着全区疾病预防与控制；突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；实验室监测检验与评价；健康教育与健康促进；技术管理与应用研究指导等工作。

2.建立了传染病、地方病、职业病、艾滋病、结核病、免疫规划、儿童预防接种、突发公共卫生事件、死因监测等多个网络直报管理系统，是马龙区疾病预防控制工作业务指导中心。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党建、党风廉政及精神文明建设进一步加强。一是加强了党建、党风廉政建设；二是精神文明建设得到了进一步加强。

2.负责制订基本公共卫生服务疾控项目工作方案、考核细则并组织实施；负责分解、落实基本公共卫生服务疾控项目工作任务到相应科室或岗位，督促工作开展；组织开展基本公共卫生服务疾控项目工作业务指导、培训，考核。

3.负责制定传染病预防控制工作计划并组织实施；组织、协调传染病疫情现场处置工作；组织开展传染病及危险因素监测工作负责审核传染病预防控制各项工作总结、专题分析报告、疫情评估报告；组织检查、指导辖区传染病预防控制工作，开展业务培训和防制知识宣传。

4.负责制定辖区艾滋病、性病预防控制工作计划并督组织实施；负责辖区艾滋病、性病高危行为干预和自愿咨询检测工作，督促落实艾滋病病人和感染者随访管理，及时开展相关检测；负责辖区艾滋病、性病高危行为干预和自愿咨询检测工作，督促落实艾滋病病人和感染者随访管理，及时开展相关检测；负责辖区艾滋病、性病高危行为干预和自愿咨询检测工作，督促落实艾滋病病人和感染者随访管理，及时开展相关检测；负责检查、指导辖区艾滋病、性病防控工作，开展业务培训和防制知识宣传。

5.负责制定辖区慢性病、营养、口腔疾病、死因监测及伤害信息管理工作计划并组织实施；开展慢性病及高危人群发现、管理、随访工作；组织检查、指导辖区慢性病、营养及口腔疾病预防控制工作，开展业务培训和防控知识宣传。

6.开展计划免疫接种及管理工作，异常反应及事故的调查处理，指导基层开展计划免疫工作，有计划地开展人员培训及对下级工作进行督导，新冠疫苗接种管理及督导工作。

7.负责制定结核病预防控制工作计划并组织实施；指导结核病患者或疑似患者的发现、报告、转诊、规范诊治及密切接触者筛查工作；组织、指导辖区结核病疫情处置及结核病患者、耐多药肺结核患者管理；负责免费抗结核药品的供应和管理等。

8.负责制定卫生检验工作计划并组织实施；负责协调现场监测与卫生检验相关工作；负责检测过程的安全与感染控制工作；负责检验仪器设备、试剂等管理，协助完成实验室质量控制及计量认证相关工作等；负责生活饮用水、食品、职业病危害因素、环境化学污染物及其他健康相关产品理化指标日常和应急检验；协助开展现场标本的采集，负责样本保存与转运。

9.承担全县饮食服务行业、公共场所等从业人员的健康体检工作；职业危害监测；以及全县各中、小学校的中、小学生“生长发育”体质指标监测等，负责全县居民饮用水卫生安全监测等。

10.负责落实、指导辖区疑似麻风病患者发现、报告工作，收集报告信息，协助专业医疗机构定诊；负责辖区麻风病现诊病人个案调查、免费药品供应和治疗管理工作，对麻风病伤残者实施关怀。

11.组织开展地方病与寄生虫病病情与危险因素监测，提出并组织实施预防控制措施；组织、协调地方病与寄生虫病现场处置工作；组织检查、指导辖区地方病与寄生虫病预防控制工作，开展业务培训和防制知识宣传。

12.组织开展日常与卫生应急、重点项目健康教育与健康促进工作；组织制作、提供健康教育宣传材料；组织检查、指导辖区健康教育与健康促进工作，开展业务培训。

13.承担食品安全风险监测任务；负责食品安全事故现场调查与卫生处置，指导、协助有关部门控制与消除食品污染源；负责检查、指导辖区食源性疾病预防控制工作，开展业务培训和食源性疾病预防控制知识宣传。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区疾病预防控制中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即曲靖市马龙区疾病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区疾病预防控制中心部门2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参工管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员信息0人），事业人员26人（含参工管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，其中：特种专业技术用车3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区疾病预防控制中心部门2021年度收入合计1,056.46万元。其中：财政拨款收入634.37万元，占总收入的60.05%；上级补助收入0万元；事业收入401.85万元，占总收入的38.04%；其他收入20.24万元，占总收入的1.92%。与上年对比减少277.62万元，下降20.81%，主要原因是2021年减少了项目资金拨款。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区疾病预防控制中心部门2021年度支出合计1,056.46万元。其中：基本支出977.26万元，占总支出的92.5%；项目支出79.2万元，占总支出的7.5%。与上年对比减少277.6万元，下降20.81%，主要原因是2021年减少了项目资金拨款。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出977.26万元。与上年对比减少245.76万元，下降20.09%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出404.47万元，占基本支出的41.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费572.79万元，占基本支出的58.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区疾病预防控制中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.2万元。与上年对比减少了31.84万元，下降28.67%。

具体项目开支及开展工作情况如下：

2100410突发公共卫生事件应急处理79.2万元，主要用于新冠肺炎疫情防控工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出634.37万元，占本年支出合计的60.05%。于上年对比减少了249.87万元，下降28.26%。主要原因是减少了项目资金拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出64.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%。主要用于曲靖市马龙区疾病预防控制中心的离退休人员经费及生活补助支出；

2.卫生健康（类）支出542.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.5%。主要用于曲靖市马龙区疾病预防控制中心的人员工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、专用设备购置等公用经费支出；

3.住房保障（类）支出27.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于曲靖市马龙区疾病预防控制中心的在职职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费用支出0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公经费决算”中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机构运行经费支出情况

曲靖市马龙区疾病预防控制中心2021年机构运行经费支出597.34万元，与上年对比减少279.05万元，下降31.84%，主要原因是减少了项目资金拨款。疾控中心机构运行经费主要用于曲靖市马龙区疾病预防控制中心的日常运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市马龙区疾病预防控制中心资产总额2123.69万元，其中，流动资产494.06万元，固定资产1629.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加43.8万元，其中流动资产减少145.78万元、固定资产增加269.04万元。处置房屋面积0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额196.81万元，其中：政府采购货物支出195.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.85万元。授予中小企业合同金额196.81万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区疾病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本公共卫生服务项目:是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

监督索引号53032114036100101111

4-1.2021年度部门决算公开表样（部门决算表）..xls

4-2.2021年度部门决算公开表样（绩效自评信息表）.xls