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监督索引号53032116030301000
曲靖市马龙区发展和改革局2021年度部门决算
目 录
第一部分 曲靖市马龙区发展和改革局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市马龙区发展和改革局概况
一、主要职能
（一）主要职能
拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责监测全区宏观经济和社会发展态势；研究全区经济体制改革的重大问题，指导和推进全区经济体制改革；提出马龙区全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和区域生产力布局；研究提出全区价格、收费改革方案，提出和在管理权限内制定调整重要商品价格和重要收费政策，监测市场价格动态，合理调控价格水平，依法监督检查价格和收费政策的执行；进行工农业产品成本调查，开展价格认证和价格评估工作，提供价格咨询、价格信息服务；贯彻执行国家和省、市关于粮食流通和储备粮管理的政策和法律法规，负责全区粮食（含食油）流通宏观调控指导、储备粮管理、军粮供应、救济粮供应；提出粮食流通及仓储设施等建设规划建议；协调粮食储运及政策性贷款项目；提出地方储备粮库点的定点意见并负责资格审查；提出粮食购销制度改革完善的建议和实施办法；组织实施国家粮改政策；承担粮食流通管理职能；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年以来，我局认真贯彻落实中央、省、市和区委、区政府关于统筹推进经济社会发展的决策部署，认真履行“当好参谋、谋划长远、调节运行、管理投资、推进改革、依法治价”的职能作用，全力推动全区经济社会高质量发展。
1.做好经济监测预警，充分发挥参谋助手作用。编制完成《曲靖市马龙区2020年国民经济和社会发展计划执行情况及2021年国民经济和社会发展计划草案报告》，经区一届人大第三次会议审议通过，用于指导全区经济和社会的发展。认真做好经济运行监测、预测，及时为区委、区政府提供决策依据。1—10月份，预计完成地区生产总值（GDP）89.1亿元，同比增11.8%；规模以上固定资产投资完成108.9亿元，同比增长22.7%；规模以上工业实现增加值26.6亿元，同比增长16.5%；社会消费品零售总额累计完成17.9亿元，同比增长27.2%；一般公共预算收入累计完成6.4亿元，同比增长17.5%。
2.抓实项目促投资，筑牢经济发展支撑。面对经济下行压力不断增大影响，我局继续抓好项目的拉动作用，牵住重点项目建设这个牛鼻子，全力推动项目建设，抓实固定资产投资管理，进一步发挥投资对经济增长的“压舱石”作用。一是建立健全固定资产投资管理制度。牵头制定出《曲靖市马龙区投资项目统筹推进制度（试行）》、《曲靖市马龙区投资项目联系人制度（试行）、《曲靖市马龙区投资项目协商汇报制度（试行）》，简称“三项制度”，经区政府常务会研究通过，已发文执行。二是抓实重点项目推进。全面落实服务投资项目“三项制度”、区级领导挂钩包保重点项目责任制，对3个省级、34个市级、63个区级重点建设项目，逐一倒排工期、挂图作战，逐一明确区级包保领导，从“四班子”领导带头，以上率下抓推进。实行专班推进工作机制，对全区发展有重大影响的8个重点产业、14个重点项目，分别成立由区委、区政府领导任组长，从“改非”老领导、相关部门抽调人员组成工作专班，专项负责项目推进，区委、区政府定期开展督查、听取工作情况，项目建设扎实有序推进。实行投资入库出数、争取项目资金奖惩办法和红黑榜通报制度，树立奖优罚劣鲜明导向。今年以来，累计兑付项目前期工作经费238.57万元。
3.抓项目资金争取，破解项目融资困难。认真研究国家产业政策、投资导向，结合我区实际，积极向上争取项目资金。截至目前，争取到位中央预算内资金0.3亿元、到位地方政府专项债券资金5.31亿元、市级重点项目前期工作经费263万元。
4.抓实民生名利，全力维护社会和谐稳定。一是落实成品粮油储备数量。按照曲靖市马龙区人民政府文件《关于新增成品粮油储备规模的批复》（马政复〔2019〕85号）和曲靖市马龙区发展和改革局 曲靖市马龙区财政局文件《关于下达区级新增成品粮油储备规模的通知》（马发改粮储供[2019]13号）规定要求，完成区级成品粮油按15天供应量核定的储备任务，即成品粮大米15万公斤、食用植物油（四级）3.2万公斤，于2021年5月，结合2021年粮食库存大清查工作，对马龙区粮食购销有限公司下设10个乡镇粮点粮油库存情况进行现场盘点，大米库存差19295公斤，菜油库存差3818公斤，填写粮油库存现场检查记录，盘点结束后督促企业及时补足库存数量，确保粮食有序供应。二是认真落实节能降耗要求。认真落实省、市降低用电用气成本政策措施，同时，加大油气管道安全检查力度，确保油气供应安全，加强电力发供安全监管，稳定电力生产供应，全区能源安全生产形势总体向好。三是加强价格监测分析预测预警。加大对超市、农贸市场等重要商品价格监测，及时调查了解价格变动情况、供应情况，发现趋势性、苗头性价格波动及时上报，并积极与相关部门协调，做好保供稳价工作。今年以来，共上报《云南省重要商品价格监测月报表》11期，《猪肉价格监测周报表》45期，《砂石价格供应情况调查表》3期，《重要农产品价格监测报表》3期。在报送各类报表的工作中，做到调查真实，统计全面，报送及时、准确。按月撰写马龙市场价格监测情况的文字分析材料，上报曲靖市发改委价格调控监测科，今年共上报11份。每月对市场价格运行情况进行全面分析，及时了解市场价格走势。四是严格落实价格管理工作。认真开展全区2020年度行政事业性收费统计工作情况上报及收费情况录入全国市场价格监管系统平台工作。该项工作从2021年3月26日起开始至4月中旬全面结束。按相关规定，我区2020年度录入国家发改委市场价格监管系统的行政事业性收费部门7个，涉及收费单位23个，涉及收费项目16项，其中行政性收费项目8项，事业性收费项目8项，收费总额为2676.89万元，其中行政性收费853.48万元，事业性收费1823.41万元；本年度减免降低收费项目3项，涉及金额267.13万元。收费单位情况和收支状况年度报告审核合格率为100%。未录入系统的全区非营利性医疗机构共计15家，2020年度医疗服务收入为：11341.87万元；备案管理的民办学校有22家，年度收费金额为4553.01万元。贯彻落实降低减免优惠政策。2021年全区涉及降低减免政策6项，即，不动产登记费、防空易地建设费、城市道路占用费、城市道路挖掘修复费、证照费、摩托车耗材工本费收费，减免金额共36.89万元。五是开展“两高”项目排查整治工作。根据云南省发展和改革委、曲靖市发展和改革委下发的一系列文件精神和要求，以及8月8日省发改委发文，明确了“两高”项目涵盖国民经济6个行业中类34个行业小类38个主要产品。经过多轮排查梳理，马龙区排查梳理出存量“两高”项目涉及34户企业，37个项目，其中：规上企业21户，24个项目；企业规下13户企业，13个项目。涉及建材行业22户企业，24个项目；钢铁行业1户企业，1个项目；石化行业1户企业，1个项目；有色金属冶炼行业1户企业，2个项目；化工行业7户企业，7个项目；煤电（热力生产和供应）行业2户企业，2个项目。并根据相关文件要求，对涉及到的5个违规“两高”项目下达了停建（停产）整改通知书，并督促在建项目企业积极及时开展节能审查、存量项目及时开展专项能源审计并按时完成整改。目前呈钢260万吨转型升级钢铁项目已通过能评，呈美斯公司岩棉生产项目专项能源审计已由区工信局上报到市工信局准备评审验收，其余大山公司、英迈尔公司专项能源审计报告正在完善中。六是开展能耗“双控”工作。根据《曲靖市节能工作领导小组办公室转发云南省节能工作领导小组办公室关于印发云南省2021年节能工作要点》（曲发改地区〔2021〕32号）文件精神，围绕市节能办下达的能耗总量原则上以2020年为基数，只减不增；单位GDP能耗年下降率3.6%的目标任务。一是切实做好第三季度能耗压减和限电工作，确保完成市下达的9月份能耗压减任务。2021年上半年全社会综合能源消耗109.05万吨标准煤，同比增长6.62%，占全市能源消耗总量的10.64%，全社会单位GDP能耗同比下降9.07%。预计2021年能有效完成全年的能耗强度控制目标。二是根据省、市要求，做好“十四五”在建、拟建项目新增能耗填报工作，于10月8日上报在建项目1个，即云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司260万吨转型升级钢铁项目，拟建项目1个，即曲靖海生润新材料有限公司150万吨/年光伏组件盖板项目，共新增能耗33.01万吨标煤。三是根据2021年市发改委下达的后2个月规上工业能耗控制目标任务，积极与统计、工信等部门协调，及时到重点用能企业指导能耗填报工作，确保完成市下达的规上工业能耗总量控制目标。
5.全力抓好巩固创建文明城市成果和爱卫“7个专项行动”工作。一是坚持把巩固创建文明城市成果作为全局中心工作之一，扎实开展创建巩固工作。二是积极开展志愿服务活动，将志愿服务活动列为常态化工作，保证我单位责任路段、主要交通路口，有常驻志愿者持续开展 “清洁家园 文明出行”活动。三是对包保责任小区（原计委小区、粮食局小区）环境进行整治。进一步规范更换小区内褪色公益广告，规范停车位，楼道、院内花台进行美化、绿化。四是积极参与包保社区的创文工作。继续深入包保社区进行创文巩固宣传，进一步提高群众参与率、支持率和满意率。五是积极开展爱卫“7个专项行动”，不断加强学习力度和宣传力度，让干部职工及家属带动亲朋好友一起参与到爱国卫生运动中来，一起创造更干净卫生的人居环境。
6.抓牢机关建设，树立发改新形象。一是健全工作机制。严格落实了“首问负责制、限时办结制、服务承诺制、责任追究制、业务宣讲制”等多项制度，实现全局干部明责、知责、主动履责的目的。二是强化党风廉政建设。认真落实中央八项规定，与党员干部签订《曲靖市马龙区发展和改革局党员目标管理及党风廉政建设责任书》，建立《曲靖市马龙区发展和改革局内部管理制度》，实行公务接待“五签字”制度和公务用车平台管理制度，强化干部职工纪律意识。三是建立党组理论学习中心组学习制度。确保学习教育常态化，每周组织干部职工开展一次集中学习活动。四是严格落实三会一课制度。区发改局党总支按照区委组织部和区直机关工委的工作安排，认真开展“三会一课”活动，以此提高全体党员的党性意识和党总支的凝聚力战斗力，确保党员更好的发挥先锋模范作用、党总支始终成为基层坚强的战斗堡垒。五是持续转作风强服务。做到让服务对象“少问一次、少等一会、少跑一趟”。六是切实履行工作职责，抓好市域社会治理现代化工作任务分解的贯彻落实。七是全面加强工会、妇女儿童、病媒生物防治、禁毒、扫黑除恶、安全维稳等工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市马龙区发展和改革局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。即：曲靖市马龙区发展和改革局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市马龙区发展和改革局2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市马龙区发展和改革局2021年度收入合计1180.93万元。其中：财政拨款收入1080.32万元，占总收入的91.48%；其他收入100.60万元，占总收入的8.52%。与上年对比减少646.04万元，下降35.36%，主要原因是马龙区投资项目市级投资奖励前期工作补助支出减少，粮食仓储和物流项目支出减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市马龙区发展和改革局2021年度支出合计1180.93万元。其中：基本支出654.59万元，占总支出的55.43%；项目支出526.34万元，占总支出的44.57%。与上年对比减少了646.04万元，下降54.71%，主要原因是马龙区投资项目市级投资奖励前期工作补助支出减少，粮食仓储和物流项目支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区发展和改革局正常运转的日常支出654.59万元。与上年对比增加16.03万元，增长2.51%，主要原因是节能监察大队从工业和信息化局并入我局办公，相关工作增加，支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出513.9万元，占基本支出的92.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.08万元，占基本支出的7.23％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出526.34万元。与上年对比减少664.76万元，下降55.81%，主要原因是马龙区投资项目市级投资奖励前期工作补助支出减少，粮食仓储和物流项目支出减少。项目具体开支及开展工作情况如下：单位社会购买人员工资15万元，主要是用于单位社会购买服务人员工资；马龙区投资项目市级投资奖励前期工作补助资金323.34万元，主要是用于开展全区固定资产投资项目完成指标奖励的工作经费；“十四五”规划编制资金30万元，主要是用于开展全区经济、社会领域“十四五”规划编制工作；工作经费18万元，主要是用于保障单位正常工作运转；粮食风险基金120万元，主要是粮食挂账利息支付；粮食应急供应网点建设省级财政补助资金20万元，主要是用于食应急供应网点建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市马龙区发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款支出1080.32万元，占本年支出合计的91.48%。与上年对比减少631.46万元，下降36.89%，主要原因是马龙区投资项目市级投资奖励前期工作补助支出减少，粮食仓储和物流项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出768.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.17%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费等人员经费支出和办公费、印刷费、公务车运行费、公务接待费、差旅费、劳务费、委托业务费等日常公用支出；
2.社会保障和就业（类）支出100.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.3%。主要用于离休人员工资52.76万元、基本养老保险缴费44.86万元、死亡抚恤2.88万元；
3.卫生健康（类）支出38.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于行政单位医疗缴费24.37万元、事业单位医疗2.98万元、 公务员医疗补助9.62万元、其他行政事业单位医疗支出1.58万元；
4.住房保障（类）支出32.44万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于职工住房公积金；
5.粮油物资储备支出140万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.96%。主要用于①粮食风险基金120万元、储备粮挂账利息补贴和储备粮收购价差补贴；②粮食应急供应网点建设补助资金20万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市马龙区发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.5万元，支出决算为12.92万元，完成预算的103.36%；其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.58万元，完成预算的86%；公务接待费支出决算为10.35万元，完成预算的108.95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是节能监察大队从马龙区工业和信息化局并入我局，相关工作开展，接待支出增加。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.1万元，增长19.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.34万元，增长15.18%；公务接待费支出决算增加1.77万元，增长20.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是马龙区节能监察大队并入我局相关工作职能增加，接待工作增加。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加的原因是车辆使用年限增加，维护费用增加；公务接待费支出决算增加的原因是马龙区节能监察大队并入我局相关工作职能增加，接待工作增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.58万元，占19.97%；公务接待费支出10.35万元，占80.11%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.58万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常运行，观摩会踩点，项目检查等业务往来所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出10.35万元。其中：
国内接待费支出10.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待132批次（其中：外事接待0批次），接待人次2137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、现场观摩会议召开、重点项目开工等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市马龙区发展和改革局2021年机关运行经费支出382.5万元，与上年对比上升32.62万元，上升9.32%，主要原因是马龙区节能监察大队并入我局相关工作职能增加，机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于办公费、印刷费、公务车运行费、公务接待费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市马龙区发展和改革局资产总额238.35万元，其中，流动资产74.23万元，固定资产164.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少283.62万元，其中流动资产减少305.93万元、固定资产增加25.31万元、无形资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额440.14万元，其中：政府采购货物支出26.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出404.7万元。授予中小企业合同金额50.14万元，占政府采购支出总额的11.39%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市马龙区发展和改革局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.固定资产投资：是建造和购置固定资产的经济活动，即固定资产再生产活动。固定资产再生产过程包括固定资产更新(局部和全部更新)、改建、扩建、新建等活动。固定资产投资是社会固定资产再生产的主要手段。固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量，它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。
监督索引号53032116030300111
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