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监督索引号53032120036001601000
曲靖市马龙区纳章中心校2021年度部门决算
目 录
第一部分 曲靖市马龙区纳章中心校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市马龙区纳章中心校概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好小学教育，全面实施素质教育；实施小学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展；加强学生以主旋律教育、“养成教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育，形成良好的教育风尚；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题；坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长，提高教育教学质量；改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长；构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。
（二）2021年度重点工作任务介绍
抓实基层党建，助推学校发展；努力提高教育教学质量，2021年以来，纳章中心校继续把全力推进课堂教学改革，努力提高教学质量作为学校工作重心；继续做好基建、财务工作，基建财务是保证。继续做好学校基础设施建设，严格按照上级要求和施工标准督促完成各项工作；狠抓学校安全管理，积极创建平安和谐校园在安全管理工作中我校做到责任明确，分工到位，管理健全，措施到位；努力做好教育精准扶贫工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市马龙区纳章中心校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市马龙区纳章中心校2021年末实有人员编制99人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制99人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员99人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员47人。其中：离休0人，退休47人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市马龙区纳章中心校2021年度收入合计1,601.6万元。其中：财政拨款收入1,601.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少31.78万元，同比下降1.95%，主要原因近年来学生人数不断减少，人员经费减少导致。
二、支出决算情况说明
曲靖市马龙区纳章中心校2021年度支出合计1,604.6万元。其中：基本支出1,564.26万元，占总支出的97.49%；项目支出40.34万元，占总支出的2.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少55.63万元，同比下降3.35%，主要原因近年来学生人数不断减少，人员经费减少导致。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区纳章中心校机构正常运转的日常支出1,564.26万元。与上年对比减少92.97万元，主要原因人员经费减少了34.83万元，公用经费减少了58.14万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,521.68万元，占基本支出的97.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.58万元，占基本支出的2.72%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区纳章中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.34万元。与上年对比增加了40.34万元，主要原因支付项目工程款。具体项目开支及开展工作情况：龙洞小学教学楼厕所加固改造3万元；方郎小学教工宿舍C级拆除重建（2050202）11万元；方郎小学教工宿舍C级拆除重建（2050203）15万元；纳章小学挡墙围墙建设费7.34万元；纳章小学监控系统建设费3.99万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市马龙区纳章中心校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,601.6万元，占本年支出合计的99.81%。与上年对比减少55.63万元，主要原因学生人数、教师减少，人员经费减少导致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出1,120.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.98%。主要用于事业单位职工工资福利支出、单位正常办公工作经费支出、对单位职工退休人员及遗属人员生活补助支出、对困难学生生活补助营养改善计划等支出。
2.社会保障和就业（类）支出239.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.94%。主要用于事业单位离退休费、职工基本养老保险缴费及事业单位职业年金缴费支出。
3.卫生健康（类）支出120.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于事业单位基本医疗费及公务员医疗补助费支出。
4.农林水（类）支出19.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于“雨露计划”补助。
5.住房保障（类）支出101.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于事业单位住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市马龙区纳章中心校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0万元，与上年对比无变化。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市马龙区纳章中心校2021年机关运行经费支出0万元，
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市马龙区纳章中心校资产总额1733.54万元，其中，流动资产70.72万元，固定资产1662.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0021万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少107.68万元，其中固定资产减少68.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额7.92万元，其中：政府采购货物支出2.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.44万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
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