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曲靖市马龙区旧县街道2021年度部门决算
目 录
第一部分 曲靖市马龙区旧县街道概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 曲靖市马龙区旧县街道2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分 曲靖市马龙区旧县街道2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市马龙区旧县街道概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本街道产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会公德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.高站位、控疫情，经济发展成效显著
新冠疫情防治有力。我们始终把人民群众的生命安全、身体健康放在工作的第一位。严格落实常态化防控措施，完善防控网格，全街道共划分网格774个，确定774名网格员，在重要交通路口设置卡点30个，累计发动志愿者5000余人次参，累计接种疫苗47102剂，覆盖21445人。排查来返旧县人员8000余人次，核查疫情大数据推送2579人，居家健康监测119人，派出民兵100余人次支援边境，有力巩固疫情防控重大战略成果，持续保持零疑似、零确诊。
经济工作稳中求进。2021年，全街道完成固定资产入库项目21个，投资入库7.227亿元，占任务数的120.4%，出数5亿元，占任务数的125%；完成招商引资项目19个，累计到位资金7.26亿元，占全年目标任务的103.7%。完成一般公共预算收入完成5188.7万元，同比增长12.7%，上缴非税收入完成57万元，一般公共预算财政支出完成2151.5万元。主要经济指标增速始终走在全区前列。
2.提质量、增效益，重点产业聚势赋能
重点项目顺利推进。车马碧水库移民新村建设有序推进，投入500万元建设美丽家园小水塘移民新村。持续强化马龙工业园区红桥片区服务保障，累计征地984.6亩，兑付补偿资金3187万元。投资2307万元建设高标准农田1.99万亩，推进七梁线、陆寻高速重点工程项目建设保障，扎实做好群众工作，及时化解矛盾纠纷。做好南海子输变电项目征地及35基塔基建设服务保障工作。旧县京瑞古镇历史遗留问题、华龙温泉酒店资源盘活顺利推进。
农业产业质效齐增。坚持烟、粮传统产业发展，全街道种植粮食作物4.3万亩，实现产量1022万公斤；种植烤烟48309亩，收购烤烟652.3万公斤，产值达2.13亿，投资3200万元稳定核心烟区建设，规划保护2.5万亩核心烟区，推进烟地轮作。打造 “一果一牛”产业发展示范点，投资1680万元建设119 亩肉牛养殖厂，引进能繁母牛560头；发展特色种植业，种植苹果、车厘子、蓝莓等特色水果15084亩，蔬菜6545亩、花卉3050亩、中药材800亩，积极发展畜牧业，全街道肉类产量达5834吨。
3.强功能、优品质，城乡融合不断推进
城乡基础不断夯实。实施乡村道路建设工程，累计投入400万余元硬化通村及村内道路10.78公里，推进“美丽公路”建设，投资7万余元绿化行道树21公里，格桑花点种43.3公里。规范集镇建设管理，投资163万元完成集镇路灯新建维护，完成集镇生活污水2#处理站建设和集镇污水管网改造，深入推进“河长制”，投资92万元完成红桥河旧县段河道支砌排涝工作，投资30万元完成红桥河高堡上南屯段河道弯改直工作。
城乡环境持续改善。统筹推进人居环境及爱国卫生“七个专项行动”，投资20余万元在9个农村社区新建洗手台25个，改造完成农村无害化卫生户厕175座，投入1.3万人次参与环境卫生大扫除行动，清理生活垃圾500吨。深化“森林马龙”建设，投入20余万元，完成植树造林1000余亩，补植补造300亩，对123787.22亩公益林进行长期管护，完成样板造林180亩,开展全民义务植树300亩，共计5.6万株。深入开展环境监管15次，加大对街道非煤矿山、建筑施工、畜禽养殖及小散乱污企业、集中式饮用水水源地日常监管力度。完成省级交叉检查环保督察反馈问题整改19条，市级环保督察反馈问题整改50条。
4.抓统筹、筑和谐，民生福祉日益改善
脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。持续巩固脱贫攻坚，全街道脱贫不稳定户2户7人、边缘易致贫户1户1人全部消除返贫致贫风险。支持产业发展、补齐短板弱项，大力发展高端蔬菜种植，积极引导农户种植蔬菜613余亩、西瓜350余亩。依托裕菀水农民专业合作社、俊峰养殖场，带动社区养殖业发展。坚持规划引领、先行先试，投入200余万元实施乡村振兴示范村建设，投资60余万提升人居环境、补齐设施配套，左所、老马厂等16个乡村振兴示范村建设有序推进，建设成效初步显现。
社会事业蓬勃发展。优化教学资源，教育教学质量不断提高，旧县小学先后获得省级防震减灾示范学校、市级现代教育示范学校、市级文明校园等殊荣，总成绩跃升全区第二，积极组织“爱心企业”为本地贫困学生捐资助学32万余元。抓实劳动力转移就业工作，转移劳动力就业2000余人次。扎实开展低保复查工作，退出低保对象36户，纳入24户，累计发放特困人员补贴107万余元，共发放县、乡临时救助救助金6.9万元。
公共安全持续提升。命案防控专项行动扎实推进，狠抓矛盾纠纷排查化解。共计开展矛盾纠纷集中排查调处22次，排查调处矛盾纠纷件398件，成功398件，调处成功率达100％。全力开展安全生产“百日攻坚行动”，泛开展非煤矿山、道路交通安全、食品药品安全、消防安全、危险化学品、烟花爆竹安全等方面的专项整治，完成非煤矿山、工贸企业安全问题整改50处、一般隐患33处，有效预防遏制各类安全生产事故。
5.抓创建，富内涵，精神文明成效凸显
民族团结进步示范创建全面开展。精心打造照和社区照和村、白塔社区西冲新村、袜度社区下袜度彝族村3个创建示范点，投资50万元完成白塔社区上、下三星坝民族村补短板项目建设，投资130余万元完成照和清真寺、红桥梭罗湾清真寺改造。
国家卫生街道创建和创文巩固统筹推进，在建成区全面开展环境卫生整治、病媒生物防制、七小行业排查等工作，完成新时代文明实践所打造，翻修景观小品、整合资源合理设置“7室1校”，统筹建设新时代文明实践所与综合文化服务中心。
美丽军营创建积极推进。极协调解决军地历史遗留问题，解决土地、房屋等双拥工作疑难问题40余起。军地共建消费扶贫超市将脱贫不稳定户、边缘易致贫群众的农副产品陈列销售，助力脱贫攻坚。
6.转作风、提效能，自身建设不断加强
党史学习教育扎实有效。“我为群众办实事”深入开展，2600余件民生实事全部办结，群众获得感、幸福感、安全感大幅提升。开展夜校读书班55期，集中学习35次，基层党支部专题党课100余堂，党史故事宣传100个居民小组全覆盖。
社区“两委”换届工作圆满完成。选举产生社区党总支委员会50人、居民委员会50名，交叉任职27人，推选产生监督委员会30人，居民小组长100人，居民小组党支部书记69人，选举产生新一届妇联执委154人，共青团社区（总）支部委员50人，完成补选集体经济组织成员41人。新当选的干部迅速进入角色，10个社区各项工作运行良好，干部队伍整体稳定。
党风廉政建设抓牢抓实。积极开展廉政教育，组织新一届社区村组干部集体廉政谈话1次，开展廉政课堂5次，以案说纪廉政教育2次，观看警示教育片10次，共收到上级转交信访件28件，已办结23件，正在办理5件，其中政务立案2件、党纪立案5件，开除党籍2人，信访工作平稳可控。
告别2021年，驻足2022年，我们回望过去五年，旧县街道团结依靠全街道干部群众，克难奋进、开拓创新，全力以赴抓攻坚、破难题、促转型、补短板，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的实事，获得了许多凝聚着全街道人民智慧与汗水的璀璨荣誉，书写了奋力建设“千年古镇•魅力新区”的辉煌篇章，为旧县开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定了坚实的基础。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1.曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会旧县街道工作委员会；
2.中国共产党曲靖市马龙区委员会旧县街道工作委员会；
3.曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处；
4.曲靖市马龙区旧县街道财政所；
5.曲靖市马龙区旧县街道城镇和社区综合服务中心；
6.曲靖市马龙区旧县街道社会保障服务中心；
7.曲靖市马龙区旧县街道应急服务中心；
8.曲靖市马龙区旧县街道文化综合服务中心；
9.曲靖市马龙区旧县街道党群服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2021年末实有人员编制80人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制54人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员56人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2021年度收入合计2151.56万元。其中：财政拨款收入2151.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少633.37万元，同比下降22.74%，主要原因是2021年人员工资绩效减少，社区缩面提标、精简人员，社区人员开支大幅下降，公共基础设施趋于完善，项目开支减少，危房改造投入减少，故本年度在此方面的投入较上一年大幅下降；同时响应“政府过紧日子”的号召，压减一般性支出。
二、支出决算情况说明
曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2021年度支出合计2203.56万元。其中：基本支出1640.4万元，占总支出的74.44％；项目支出563.15万元，占总支出的25.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少1468.13万元，同比下降39.99%，主要原因为2021年人员工资绩效减少，社区缩面提标、精简人员，社区人员开支大幅下降，公共基础设施趋于完善，项目开支减少，危房改造投入减少，故本年度在此方面的投入较上一年大幅下降；同时响应“政府过紧日子”的号召，压减一般性支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处正常运转的日常支出1640.4万元。与上年对比减少955.23万元，同比下降36.8%，主要原因为本年减少基本支出开支及公用经费支出，人员类减少绩效工资，文明奖等基本支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1597.84万元，占基本支出的97.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.57万元，占基本支出的2.59％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出563.15万元。与上年对比减少512.9万元，同比减少47.67%,主要原因公共基础设施趋于完善，项目开支减少，危房改造投入减少，故本年度在此方面的投入较上一年大幅下降；同时响应“政府过紧日子”的号召，压减一般性支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出2151.56万元,占本年支出合计的97.64%。与上年对比减少633.37万元，同比下降22.74%，主要原因为本年减少基本支出开支及公用经费支出，人员类减少绩效工资，文明奖等基本支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出399.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.59%。主要用于保障曲靖市马龙区旧县街道人大、党委、街道办、财政所人员工资及日常公用经费支出。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出43.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.96%。主要用于保障曲靖市马龙区旧县街道文化综合服务中心人员工资及日常公用经费支出；
3.社会保障和就业（类）支出245.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%。主要用于保障曲靖市马龙区旧县街道社会保障服务中心人员工资及日常公用经费支出；
4.卫生健康（类）支出102.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于保障曲靖市马龙区旧县街道人员社保费缴纳支出；
5.城乡社区（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。
6.农林水支出（类）支出1212.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.34%。主要用于保障曲靖市马龙区旧县街道城镇和社区综合服务中心人员工资及日常公用经费支出和社区村组人员工资发放；
7.住房保障支出（类）支出148.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于保障曲靖市马龙区旧县街道在职在编人员住房公积金缴纳支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.7万元，支出决算为23.84万元，完成预算的72.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.27万元，完成预算的52.37%；公务接待费支出决算为14.57万元，完成预算的97.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无增加。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万，增长0%；公务接待费支出决算增加0万，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.27万元，占38.88%；公务接待费支出14.57万元，占61.12%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.27万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出9.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于旧县街道到10个社区及村组开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出14.57万元。其中：
国内接待费支出14.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待278批次（其中：外事接待0批次），接待人次2914人（其中：外事接待人次0人）。主要用于旧县街道开展日常工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2021年机关运行经费支出40.57万元，与上年对比减少27.68万元，同比下降40.56%,主要原因为响应“政府过紧日子”的号召，压减一般性支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处资产总额2461.6万元，其中，流动资产2077.65万元，固定资产383.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少2179.47万元，其中固定资产增减少22.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额21.34万元，其中：政府采购货物支出9.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出11.37万元。授予中小企业合同金额21.34万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
监督索引号
滇公网安备53032102000038
