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曲靖市马龙区接待办公室2023年预算

公开目录

第一部分  曲靖市马龙区接待办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区接待办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区接待办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

第一部分  曲靖市马龙区接待办公室2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在区委、区政府的领导下，认真贯彻执行党的路线方针政策，围绕区委、区政府中心工作，改善接待环境，提高接待水平。

2.负责曲靖市马龙区委、区政府、区人大、区政协四大机关的内外接待工作和大型会议的食宿安排。

3.负责省市领导到马龙视察、检查指导工作的接待服务工作。

4.负责省外、市外、区外到马龙参观考察、经济未来、学习交流的领导的校对工作。

5.负责区委、区政府领导外出考察、学习的后勤服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、服务保障科和财务科三个科室，本单位无下属单位。

（三）重点工作概述

主要负责马龙区委、政府、人大、政协四大机关的会议接待工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入88.86万元，其中：一般公共预算收入88.86万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少4.37万元，下降4.69%，主要原因是2023退休1人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入88.86万元，其中：本年收入88.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88.86万元（本级财力88.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少4.37万元，下降4.69%，主要原因是2023年退休1人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出88.86万元。财政拨款安排支出88.86万元，其中：基本支出88.86万元，与上年对比，下降4.37万元，减少4.69%，主要原因是2023年退休1人，人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出－行政运行71.49万元，其中：用于人员工资支出52.79万元，公用经费支出3.7万元，其他工资福利支出15万元。

2080501社会保障和就业支出－行政单位养老保险支出－行政单位退休1.44万元，用于机关退休人员生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出－行政单位养老保险支出－机关事业单位养老保险支出6.69万元，用于机关工作人员养老保险单位部分缴费支出。

2101101行政机关医疗保险费支出1.65万元，用于单位行政人员医疗保险单位部分缴费支出。

2101102事业单位医疗保险费支出1.28万元，用于单位事业人员医疗保险单位部分缴费支出。

2101103公务员医疗补贴1.41万元，用于机关工作人员医疗补贴缴费支出。

2101199其他医疗保障支出0.08万元，用于机关工作人员工伤生育保险支出。

2210201住房公积金4.82万元，用于机关工作人员住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出88.86万元，项目支出0万元）。

1.基本支出

（1）301工资福利支出83.72万元。其中：

30101基本工资19.76万元。（其中：基本支出19.76万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴26.26万元。（其中：基本支出26.26万元，项目支出0万元）。

30103奖金0.96万元。（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资5.81万元。（其中：基本支出5.81万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位养老保险6.69万元。（其中：基本支出6.69万元，项目支出0万元）。

30110基本医疗保险2.93万元。（其中：基本支出2.93万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助1.41万元。（其中：基本支出1.41万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费0.08万元。（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金4.82万元。（其中：基本支出4.82万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利费15万元。（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）。

（2）302商品和服务支出3.7万元。（其中：基本支出3.7万元，项目支出0万元）。

30201办公费0.5万元。（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

30202印刷费0.5万元。（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

30207邮电费0.8万元。（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

30211差旅费0.2万元。（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

30228工会经费0.8万元。（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费0.9万元。（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）。

（3）30305生活补助1.44万元。（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出88.86万元，与上年对比，减少4.37万元，下降4.69%，主要原因是2023退休1人，人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无中央配套事项。

（二）与省配套事项

本部门无省配套事项。

（三）与区配套事项

本部门无区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市马龙区接待办公室财政专户管理资金预算收入支出均为0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1万元，下降100%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比较无变化，因公出国（境）0团组，0人次。

（二）公务接待费

本部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少1万元，下降100%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

下降的主要原因是2023年由于单位人员较少，每年公用经费太少，保证正常办公费用都十分困难，故未预算公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因是本单位未保留公务用车。

较上年比较无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门2023年无预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.财政拨款预算收入：指单位本期从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

马龙区接待办公室属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日曲靖市马龙区接待办公室部门资产总额238.95万元(净值13.62万元），其中，流动资产7.09万元，固定资产231.86万元（净值6.53万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.52万元，其中流动资产增加1.3万元，固定资产增加4.22万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分  曲靖市马龙区接待办公室2023年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

第三部分  曲靖市马龙区接待办公室

2023年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区接待办公室2023年部门预算表）

监督索引号53032111043400111

曲靖市马龙区接待办公室2023年部门预算表.xls