监督索引号53032116046900000

曲靖市马龙区工业信息化和科技局

2023年预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区工业信息化和科技局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区工业信息化和科技局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区工业信息化和科技局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区工业信息化和科技局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市关于工业、信息化、科技工作方针政策、法律法规；提出新型工业化发展思路和建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施“工业强区”战略；拟定工业和信息化综合性文件和政策措施并组织实施；推进工业信息化和科技体制改革和管理创新。

2.编制工业信息化和科技局区级经费预决算，会同有关部门提出工业、信息化、科技资源合理配置的政策建议；制定并组织实施工业信息化和科技行业发展规划、专项发展规划和年度计划，推进产业结构调整和优化升级，推进工业信息化和科技融合。监测分析全区工业、中小企业和非公经济运行态势，研究全区产业转移规划和政策，组织实施工业经济运行调控措施，组织拟订并实施促进中小企业发展的政策措施；监测产业运行态势并进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责无线电应急处置工作，参与信息化应急协调工作；负责辖区内企业生产要素的组织协调保障工作。

3.负责提出全区工业固定资产投资建议，并组织实施重大项目规划；提出全区工业固定资产投资规模、方向、项目（含利用外资和境外投资）建议；提出财政专项资金安排建议；负责全区工业固定资产投资项目的协调推进工作。

4.拟订并组织实施企业技术创新政策；推进全区创新体系建设，推进科技创新平台建设和科技资源共享，指导企业技术改造、技术创新、技术引进工作；推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升优势传统产业，促进科研成果产业化；负责科技成果转移转化和促进产学研结合方面有关行政管理职责，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

5.依据产业发展规划和发展重点，负责区域内传统优势产业的转型升级；负责先进装备制造业、新兴信息产业、生物产业、新材料等产业的培育。指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

6.负责全区信息产业行业管理，负责协调全区信息基础设施建设工作，指导、协调信息技术推广应用，统筹全区信息化工作、信息安全和无线电综合管理工作，推进信息化和工业化相融合，协调推进电子政务和电子商务建设。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、毗邻地区无线电管理有关事项；负责无线电电磁环境保护工作，协调处理电磁干扰事项；负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序；负责无线电应急预案制定及实施，依法组织实施无线电管制。

7.制定全区科技项目规划并组织实施。组织拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。开展重点领域技术发展需求分析，提出研发任务并组织实施。拟订促进产学研结合的有关政策措施并组织实施。承担科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。拟订全区科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作和交流。建立外国专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。协助拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。负责指导所属企业安全生产工作，协助有关部门做好安全事故的调查、处理和上报工作；指导所属行业及企业的改革改制工作；指导和推进企业实施战略性改组，建立和完善现代企业制度；负责局机关及指导所属企业统计、财务及会计工作。

8.完成曲靖市工业和信息化局、曲靖市科技局工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、中小企业科、原材料工业科、装备工业科、经济运行科、发展规划与技术创新科、政策法规科、消费品和食品药品工业科、信息化和信息产业科、无线电监督管理科、科技创新发展科、安全科。

本单位为一级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年的工作，曲靖市马龙区工业信息化和科技局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“四个全面”的战略部署，抓住国家“一带一路”、“长江经济带”，云南省“滇中城市经济圈一体化发展”和曲靖市麒沾马一体化发展的机遇，以转型升级为主线、以园区建设为载体、以项目实施为抓手、以政策措施为保障、以“两型三化”为核心，做大做强装备制造主导产业，做精做特轻工、建材、装备传统产业，改造提升冶金铸造等产业，力争完成目标任务。

1.工业经济发展。全区完成规模以上工业企业完成总产值278亿元，同比增长4%。

2.工业固定资产投资。固定资产投资目标支撑项目92个，固定资产预计投资46亿元，同比增2%。

3.民营经济发展。2023年占区域GDP比重为56.9%，比上年提升0.3个百分点。

4.信息化建设。下步将继续推动光纤宽带和5G网络加速向自然村延伸，继续开展网络提速降费。

5.科技工作。2023年完成研究与试验发展（R＆D）1.5亿元。

二、预算单位基本情况

曲靖市马龙区工业信息化和科技局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制17人，事业编制7人。在职实有36人（在职职工26人，单位聘用人员10人）。其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金0人，单位资金保障10人。超编原因主要是2015年机构改革商务局并入行政人员15人，科技局并入行政人员5人，信息产业办并入行政人员3人，经过近几年人员退休等原因消编21人，截至2022年12月还超编2人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入660.49万元，其中：一般公共预算收入607.49万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入53.00万元。

与上年对比增加128.99万元，增长24.27%，主要原因是调入事业单位人员3人，正常晋升、工资调整，及其他收入预算增加53.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入607.49万元，其中:本年收入607.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款607.49万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加75.99万元，增长14.28%，主要原因是调入事业单位人员3人，正常晋升、工资调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出660.49万元。财政拨款安排支出607.49元，其中：基本支出603.10万元，与上年对比增加71.60万元，增长13.47%，主要原因是调入事业单位人员3人，正常晋升、工资调整；项目支出4.39万元，与上年对比增加4.39万元，增长100%，主要原因是遗属补助4.39万元2022年为人员类支出、2023年为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行427.47万元，主要用于人员支出和机关保运转。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休69.60万元，主要用于行政事业单位退休人员生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出44.51万元，主要用于行政事业单位养老保险金。

2080801抚恤-死亡抚恤4.39万元，主要用于遗属生活补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.04万元，主要用于行政人员医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.49万元，主要用于事业人员医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.36万元，主要用于公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.53万元，主要用于行政事业人员生育保险、工伤保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.10万元，主要用于行政单位住房公积金。

2023年部门预算总支出660.49万元。财政拨款安排支出607.49万元，用于基本支出603.10万元、用于项目支出4.39万元。单位资金支出53.00万元，用于人员支出和机关保运转。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资128.12万元（其中：基本支出128.12万元、项目支出0.00万元）

30102工资福利支出-津贴补贴210.03万元（其中：基本支出210.03万元、项目支出0.00万元）

30103工资福利支出-奖金8.92万元（其中：基本支出8.92万元、项目支出0.00万元）

30107工资福利支出-绩效工资16.01万元（其中：基本支出16.01万元、项目支出0.00万元）

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险44.51万元（其中：基本支出44.51万元、项目支出0.00万元）

30110工资福利支出-基本医疗保险19.53万元（其中：基本支出19.53万元、项目支出0.00万元）

30111工资福利支出-公务员医疗补助9.36万元（其中：基本支出9.36万元、项目支出0.00万元）

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.53万元（其中：基本支出0.53万元、项目支出0.00万元）

30113工资福利支出-住房公积金32.10万元（其中：基本支出32.10万元、项目支出0.00万元）

30199工资福利支出-其他工资福利支出24.00万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出24.00万元）

30201商品和服务支出-办公费0.50万元（其中：基本支出0.50万元、项目支出0.00万元）

30215商品和服务支出-会议费3.00万元（其中：基本支出3.00万元、项目支出0.00万元）

30216商品和服务支出-培训费2.00万元（其中：基本支出2.00万元、项目支出0.00万元）

30217商品和服务支出-公务接待费8.00万元（其中：基本支出8.00万元、项目支出0.00万元）

30228商品和服务支出-工会经费5.35万元（其中：基本支出5.35万元、项目支出0.00万元）

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元、项目支出0.00万元）

30239商品和服务支出-其他交通费18.54万元（其中：基本支出18.54万元、项目支出0.00万元）

30305商品和服务支出-退离休生活补助73.99万元（其中：基本支出69.60万元、项目支出4.39万元）

经济科目分组（其中：基本支出579.10万元，项目支出28.39万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区工业信息化和科技局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区工业信息化和科技局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区工业信息化和科技局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区工业信息化和科技局2023 年无按即定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区工业信息化和科技局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市马龙区工业信息化和科技局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区工业信息化和科技局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.00万元，与上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区工业信息化和科技局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年无增减变化。安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区工业信息化和科技局2023年公务接待费预算为8.00万元，与上年无增减变化。国内公务接待批次为125次，共计接待1300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区工业信息化和科技局2023年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年无增减变化。公务用车运行维护费3.00万元，与上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区工业信息化和科技局2023年有3个项目，其中其他人员支出项目24.00万元，机关运行经费53.00万元，遗属伤残补助资金4.39万元。主要用于支付政府购买人员工资及五险，机关运行办公费、水电费、劳务费、车辆运行维护费，驻村人员生活补助、遗属和伤残补助等，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指为保障行政运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改革民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘察信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区工业信息化和科技局2023年机关运行经费安排66.00万元。其中一般公共预算机关运行费13.00万元，包含公务接待费8.00万元，会议费3.00万元，培训费2.00万元；单位自有资金53万元，包含办公经费23.50万元，公务接待费3万元，委托业务费25万元，公务用车运行维护费1.50万元。与上年对比，机关运行经费增加53.00万元，增长407.69%，主要原因是：一般公共预算机关运行费13.00万元，与上年增减无变化，单位自有资金用于机关运行经费增加53.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区工业信息化和科技局资产总额672.83万元（净值560.86万元），其中，流动资产492.23万元，固定资产180.60万元，净值68.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少382.64万元，主要原因是流动资产减少387.00万元（2022年收回土地收储中心借款387万元），非流动资产增加了31.56万元（市工信局调拨无线电设备23万元，购买办公设备8.56万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

曲靖市马龙区工业信息化和科技局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

1.遗属补助。

2.临聘人员工资。

3.单位实存资金。

二、立项依据

1.云人社〔2010〕127号。

2.马财预〔2022〕376号。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区工业信息化和科技局。

四、项目基本概况

解决6个遗属的生活补助，解决5个临聘人员劳动报酬，解决机关运行管理费。

五、项目实施内容

人员工资，机关运行办公费、水电费、劳务费、车辆运行维护费，驻村人员生活补助等费用。

六、资金安排情况

遗属补助4.39万元，临聘人员工资24.00万元，机关运行办公费、水电费、劳务费、车辆运行维护费，驻村人员生活补助等费用53.00万元。

七、项目实施计划

工资按月发放，机关运行办公费、水电费、劳务费、车辆运行维护费，驻村人员生活补助按实际情况支付。

八、项目实施成效

保障人员工资按时足额发放，机构正常运行。

曲靖市马龙区工业信息化和科技局

2023年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区工业信息化和科技局2023年部门预算表）

监督索引号53032116046900111

曲靖市马龙区工业信息化和科技局2023年部门预算表.xls