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曲靖市马龙区文学艺术界联合会

2023年部门预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区文学艺术界联合会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区文学艺术界联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区文学艺术界联合会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文艺路线方针政策，把握正确的创作导向，指导区直各文艺家协会和基层文联开展工作。

2.拟订全区文艺事业发展规划和文联改革方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全区文艺事业发展。

3.拟订全区文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全区文艺人才队伍建设。

4.团结引导全区文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。

5.负责区直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展出、演出、比赛等活动，服务区委、区政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

6.依法指导会员开展自律维权，加强著作权保护，维护其合法权益，做好会员的服务工作。

7.组织开展与各县市及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动马龙地方特色文化走向世界。

8.做好《马过河》杂志的编印、发行和《马龙文艺》的建设管理工作。

9.指导区直各文艺家协会及基层文联，根据有关政策、法规，积极参与政府购买服务项目，开展以文艺为主的服务和经营活动，推进文化产业发展。

10.完成曲靖市文学艺术界联合会，区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

马龙区文学艺术界联合会共设置3内设机构，包括办公室、艺术创作活动科、组织联络培训科三个科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

马龙区文学艺术界联合会在区委、区政府的领导和关心支持下，坚持文艺“二为”方向和“双百”方针，带领全区广大文学艺术工作者，积极开展各种丰富多彩的文艺活动，大力宣传党的路线、方针、政策。以繁荣艺术创作、多出精品力作为己任，积极投身文艺发展第一线，组织全区文艺工作者不断推出优秀作品，为繁荣我区文艺事业，促进我区精神文明建设和构建和谐社会提供了精神动力和文化支持。在重大节庆日举办“书法、美术、摄影、民间艺术”等作品展览及文艺展演，不断繁荣马龙的文学艺术事业。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 103.12万元，其中：一般公共预算95.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入8.00万元。

与上年对比增加39.72万元，增长62.65%，主要原因是在职人员比2022年增加2人，工资预算收入增加；单位自有资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入95.12万元，其中:本年收入95.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加31.72元，增长50.03%，主要原因在职人员比2022年增加2人，工资预算收入增加；单位自有资金预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出103.12万元。财政拨款安排支出103.12万元，其中：基本支出95.12万元，与上年对比增加31.72万元，增长50.03%，主要原因是在职人员比2022年增加2人，工资预算支出增加；项目支出8.00万元，与上年对比增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是单位自有资金预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070101文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－行政运行73.55万元，主要用于发放职工工资支出。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休2.88万元，主要用于发放退休人员生活补助。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出7.84万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗3.44万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1.65万元，主要用于缴纳职工医疗大病补助。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.09万元，主要用于缴纳职工工伤保险。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金5.66万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出84.41万元（其中：基本支出84.41万元，项目支出0.00万元）

30101工资福利支出－基本工资21.63万元（其中：基本支出21.63万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出－津贴补贴42.30万元（其中：基本支出42.30万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出－奖金1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费7.84万元（其中：基本支出7.84万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费3.44万元（其中：基本支出3.44万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出－住房公积金5.66万元（其中：基本支出5.66万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出7.82万元（其中：基本支出7.82万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出－办公费1.12万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出－电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。

30205商品和服务支出－水费0.10万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出－邮电费0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出－差旅费0.10万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出－公务接待费0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出－工会经费0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出－其他交通费4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭补助支出2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭补助支出－退休生活补助2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出95.12万元，与上年对比增加31.72元，增长50.03%，主要原因在职人员比2022年增加2人，工资预算收入增加；单位自有资金预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2022年及2023年均无财政专户管理资金收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，与上年对比无增减少。

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2023年公务接待费预算为0.49万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为14次，共计接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2023年没有重点项目预算目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出7.82万元，与上年对比增加1.75万元，增长28.83%，主要原因是单位人员增加，办公费、水费、电费、工会经费和公务员交通补贴等增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区文学艺术界联合会资产总额23.63万元（净值2.83万元），其中，流动资产11.39万元，固定资产12.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.57万元，其中流动资产减少3.57万元，固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2022年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市马龙区文学艺术界联合会

2023年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区文学艺术界联合会2023年部门预算表）

监督索引号53032120072100111

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2023年部门预算表.xls