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曲靖市马龙区王家庄街道办事处
2021年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市马龙区王家庄街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市马龙区王家庄街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的活动，树立文明新风。
3.按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4.负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.“一牛一果”循环经济项目顺利实施。今年3月，引进曲靖威弘农牧科技有限公司，到小青山进行投资开发“一果一牛”产业项目。规模化养殖能繁母牛1000余头，种植苹果（A、B片区）400余亩，年租金46万元，月吸纳当地务工人员1100余人；带动农户种植玉米青储饲料1000余亩，年收益160余万元。新建标准化牛舍6560平方米，青贮窖6000立方米，“龙威”苹果种植区200余亩，消毒房、隔离区、污水池、化粪池、化尸池等配套生产管理用房已建成。年出栏肉牛300余头，存栏能繁母牛1000余头。苹果基地以年薪15万元的报酬高新聘请技术人员进行经营管理，今年苹果产值实现25万元。
2.王家庄集镇新区建设与老集镇基础设施建设。项目计划总投资为2.35亿元，占地面积为165.457亩，拟建筑面积为8.77万㎡，其中住宅建筑面积为6.75万㎡，商业建筑面积为2.02万㎡,地上3层，共414户。农贸市场建筑面积1200㎡，公共服务设施建筑面积500m㎡(管理用房100㎡,老年设施160㎡，公厕180㎡，文体设施250㎡)，机动停车位165个，绿化面积3.61 万㎡。修建市政道路、雨污网管、垃圾收储设施，绿化亮化工程。该项将大力改善王家庄集镇人民的生活、休闲、娱乐、购物空间，整体提升王家庄街道的整体集镇品位和集镇形象。
3.建设学校教育信息化平台。对王家庄九年一贯制学校进行“1+N”教学模式改革。搭建录播教室、互动教室，对各个教学班进行一体机安装，已投入使用。通过网络将本地及网上优质教学资源同步辐射到辖区内所有校点和教学班，从而有效解决农村教育信息落后和某些课程教师结构性缺编问题，让农村孩子也能够享受到优质的教育资源，有效促进教育公平和城乡教育均衡发展。
4.重点项目推进顺利。一是格里社区移民后扶产业苹果种植项目。该项目通过成立合作社，实现土地流转，在社区辖区范围内发展3000亩苹果种植项目，受土地非农化政策影响，等待实施。二是格里乡村规划项目。积极配合省级部门，完成省级乡村规划示范点建设。三是持续做好车马水库工程后续收尾保障工作，黄坝、碧胯、发胯3个居民组硬化村内道路共3000余米，绿化面积2000余平方米，完成基础设施、水、电、路、污水处理等建设。四是王家庄街道村村通工程。对中罗贵、下罗贵、清水凹、黄坝、土官寨等居民组进行道路硬化及修复工程，完成黄坝等移民搬迁点对外通村道路建设。五是王家庄街道扯度生态走廊扩建项目。投资900万元，在扯度社区打造千亩高产食用玫瑰，2021年，食用玫瑰纯收入200余万元。正积极争取资金，修建新的赛道及补给站建设山地自行车赛道等项目设施设备建设。六是王家庄街道水厂升级改造项目。日进水量12077方，多余水量存入一水厂，日出水量12184方，供水13200户，正在规划中。七是河道综合治理项目。综合治理马龙河（王家庄街道段）干、支流15km，永发河（王家庄街道段）干、支流12km。正在规划中。八是完成王家庄社区小青山7000平方米生态公墓及道路建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市马龙区王家庄街道办事处部门2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1.文化综合服务中心
2.社会保障服务中心
3.农业综合服务中心
4.林业和草原站
5.水务所
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市马龙区王家庄街道办事处部门2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。（其中2两为高压冲水车）
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市马龙区王家庄街道办事处部门2021年度收入合计1,983.25万元。其中：财政拨款收入1,983.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少451.3万元，下降18.54%，主要原因为社区人员缩面提标，精简人员，项目大幅完工，投产项目减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市马龙区王家庄街道办事处部门2021年度支出合计2,023.25万元。其中：基本支出1,474.15万元，占总支出的72.86%；项目支出549.1万元，占总支出的27.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少707.54万元，下降25.91%，主要原因为社区人员缩面提标，精简人员，项目大幅完工，投产项目减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区王家庄街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,474.15万元。与上年对比减少371.44万元，主要原因分析本单位年末未成功拨付人员经费261.5万元，乡镇工作经费30万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,342.68万元，占基本支出的91.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131.47万元，占基本支出的8.92%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区王家庄街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出549.1万元。与上年对比减少226.10万元，主要原因分析2021年度王家庄街道创文工作已取得显著成效，故创文及人居环境提升资金减少，其次车马碧水库淹没区已搬迁完成，故搬迁资金减少等。
具体项目开支及开展工作情况：
2012301民族工作专项10万元，主要用于扯度社区解决特殊困难资金，人居环境提升、活动室修缮等资金；
2130199其他农业农村支出26.70万元，主要用于爱国卫生七个专项洗手台、公路边污水管及公厕改造支出；
2130599其他扶贫支出345万元，主要用于中央财政扶贫专项资金；
2130701对村级建设事业建设的补助60万元，主要用于美丽宜居乡村省级重点建设补助资金；
2210105农村危房改造67.40万元，主要用于农村危房改造、中央农房抗震改造补助资金的支出；
2296099用于其他社会事业的彩票公益金支出40万元，主要用于小龙井社区老泥沟村组活动室建设项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市马龙区王家庄街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,983.25万元，占本年支出合计的98.02%。与上年对比减少451.3万元，下降18.54%，主要原因为社区人员缩面提标，精简人员，项目大幅完工，投产项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出331.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.74%。主要用于机关运行、人员工资及项目经费；具体如下：
2010101行政运行12.52万元，主要用于人大人员工资及公用经费的支出；
2010301行政运行226.07万元，主要用于政府行政人员工资及公用经费的支出；
2010601行政运行43.99万元，主要用于财政所人员工资及公用经费的支出；
2012304民族工作专项10万元，主要用于扯度社区解决特殊困难，人居环境提升、活动室修缮等资金；
2013101行政运行29.38万元，主要用于党委人员工资及公用经费的支出；
2019999其他一般公共服务支出10万元，主要用于2020年文明街道兑现奖励资金。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出57.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于文化综合服务中心人员工资及公用经费的支出；
3.社会保障和就业（类）支出221.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.17%。主要用于社会保障服务中心人员工资及公用经费、退休人员经费、职业年金纪实、在职人员养老保险等支出。具体如下：
2080101行政运行58.77万元，主要用于社会保障服务中心人员工资及公用经费的支出；
2080501行政单位离退休13.68万元，主要用于行政单位退休人员生活补助；
2080502事业单位离退休18.84万元，主要用于事业单位退休人员生活补助；
2080505机会按事业单位基本养老保险缴费支出111.55万元，主要用于行政事业单位人员基本养老保险缴费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.21万元，主要用于退休及调离人员职业年金纪实支出；
2080801死亡抚恤9.94万元，主要用于退休职工死亡丧葬抚恤支出；
2089999其他社会保障和就业支出0.47万元，主要用于其他社会保障缴费支出。
4.卫生健康（类）支出112.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于行政事业单位医疗保险、爱国卫生“七个专项”行动等经费支出。具体如下：
2100399其他基层医疗卫生机构支出20万元，主要用于爱国卫生运动“七个专项”行动工作经费支出；
2100410突发公共卫生事件应急处理0.18万元，主要用友疫情防控物资储备支出；
2100717计划生育服务1.22万元，主要用于2020年社区计生宣传员市级生活补助支出；
2101101行政单位医疗34.70万元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费支出；
2101101事业单位医疗39.89万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出；
2101103公务员医疗补助14.48万元，主要用于行政单位人员公务员医疗保险缴费支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出2.52万元，主要用于行政事业单位工伤保险缴费支出；
5.城乡社区（类）支出19.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于2020年度文明街道兑现经费；
6.农林水（类）支出1,101.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.54%。主要用于农业、林业、水务行政事业人员工资及公用经费支出、村民委员会人员工资、草原生态奖补、抗旱和其他扶贫资金支出。具体如下：
2130104事业运行288.85万元，主要用于农业综合服务中心人员工资及公用经费支出；
2130122农业生产发展1.92万元，主要用于2021年第一批农机购置补贴资金兑现；
2130126农村社会事业2.4万元，主要用于2019年度农村厕所改造补助资金；
2130135农业资源保护修复与利用16.43万元，主要用于2020年农牧民草原生态奖补资金；
2130199其他农业农村支出26.70万元，主要用于爱国卫生七个专项洗手台、公路边污水管及公厕改造支出；
2130204事业机构51.48万元，主要用于林业和草原站人员工资及公用经费支出；
2130304水利行业业务管理45.27万元，主要用于水务所人员工资及公用经费支出；
2130315抗旱6万元，主要用于抗旱工作经费支出；
2130599其他扶贫支出345万元，主要用于扶贫项目资金；
2130701对村级建设事业建设的补助60万元，主要用于美丽宜居乡村省级重点建设补助资金；
2130705对村民委员会和村党支部的补助257.47万元，主要用于社区及村组人员工资及运转经费的支出；
7.住房保障（类）支出139.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于农村危房改造补助及在职行政事业单位职工住房公积金的支出。具体如下：
2210105农村危房改造67.40万元，主要用于农村危房改造、中央农房抗震改造补助资金的支出；
2210201住房公积金71.62万元，主要用于在职行政事业单位职工住房公积金的支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市马龙区王家庄街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.07万元，支出决算为25.8万元，完成预算的83.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.42万元，完成预算的81.87%；公务接待费支出决算为7.38万元，完成预算的86.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照过“紧日子”要求，开源节流，严格控制“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加9.34万元，增长56.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10.92万元，增长145.59%；公务接待费支出决算减少1.58万元，下降17.64%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位现有公务车辆老化，需新购入一辆。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.42万元，占71.39%；公务接待费支出7.38万元，占28.61%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出18.42万元。其中：
公务用车购置支出15万元，购置车辆1辆。主要原因是王家庄街道现使用的公务用车因购置时间较早，使用年限长，一辆欧蓝德越野车购置于2008年，有效行驶里程也已超过30万公里；另一辆桑塔纳轿车购置于2013年，有效行驶里程已超过20万公里。长时间下村工作，车辆老化，车况极差，维保费用特别高。现有的车辆已难以满足正常工作，需要新购置1辆公务用车。
公务用车运行维护支出3.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（王家庄街道办公室及其他职能部门按车改相关规定予以保障的大型会议、督查社区相关工作等日常公务）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出7.38万元。其中：
国内接待费支出7.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待176批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,879人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位督查、检查，其他州市、区级单位、乡镇街道交流等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市马龙区王家庄街道办事处部门2021年机关运行经费支出131.47万元，与上年对比增加62.15万元，主要原因分析为本年度新招录人员及调入人员6人，且本年度新增爱国卫生7个专项行动工作经费20万元，文明街道奖励工作经费30万元。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市马龙区王家庄街道办事处部门资产总额1680.84万元，其中，流动资产1156.63万元，固定资产1097.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.79万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少408.51万元，其中固定资产增加45.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额10.91万元，其中：政府采购货物支出9.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.23万元。授予中小企业合同金额10.91万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
曲靖市马龙区王家庄街道办事处不涉及需要解释的专用名词。
滇公网安备53032102000038
