曲靖市马龙区文学艺术界联合会2021年度部门决算

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曲靖市马龙区文学艺术界联合会2021年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文艺路线方针政策，把握正确的创作导向，指导区直各文艺家协会和基层文联开展工作。

2.拟订全区文艺事业发展规划和文联改革方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全区文艺事业发展。

3.拟订全区文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全区文艺人才队伍建设。

4.团结引导全区文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。

5.负责区直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展出、演出、比赛等活动，服务区委、区政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

6.依法指导会员开展自律维权，加强著作权保护，维护其合法权益，做好会员的服务工作。

7.组织开展与各县市及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动马龙地方特色文化走向世界。

8.做好《马过河》杂志的编印、发行和《马龙文艺》的建设管理工作。

9.指导区直各文艺家协会及基层文联，根据有关政策、法规，积极参与政府购买服务项目，开展以文艺为主的服务和经营活动，推进文化产业发展。

10.完成曲靖市文学艺术界联合会，区委和区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，区文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，团结和带领全区广大文艺工作者辛勤耕耘、精心创作，结合文联工作实际，发挥自身优势、精心组织策划，通过举办展览、采风、创作、演出、交流等各种文艺活动，不断开创文联工作新局面，全区广大文艺工作者为马龙文化艺术事业发展繁荣作出了积极的贡献。

一是深入开展党史学习教育。今年以来，区文联深入开展党史学习教育，党员干部把个人自学和集体学习相结合，通过理论学习中心组、“三会一课”“主题党日”等形式深入学习领会习近平总书记在党史学习教育动员会上的重要讲话精神，认真研读习近平《论中国共产党历史》等书籍。并紧密结合文联工作和文艺创作实际，做到学以明理、学以增智、学以正心、学心明德、学以致用、学以思进和从建党百年的光辉历程中汲取文艺创作源泉，精心组织文艺创作活动，力争出版一批精品力作的目标要求。通过党史学习教育，使全体党员干部提升了思想高度、拓宽了思想维度、增强了思想厚度。要努力创作更多革命历史题材、现实题材、马龙地域特色题材的文艺作品，真正把党史学习教育成果转化为发挥文艺优势为马龙高质量跨越式发展凝聚人心上来，转化为基层干部群众办实事上来，切实把“学党史、悟思想、办实事、开新局”的要求落到实处。

二是抓好平台建设，办好《马过河》、曲靖M、掌上曲靖马龙文苑和《马龙文艺》。区文联认真抓好主阵地建设，让会员发表作品有阵地，文学交流有平台。《马过河》文艺季刊在办刊过程中不断改进和创新，刊物栏目设置、封面设计新颖独特，体裁丰富，起到了宣传典型、鼓舞斗志、丰富人们精神文化生活的作用。为我区出作品、出人才起到了很好的推动作用。2021年编辑出版了3期，刊登了70余篇作品。《马龙文艺》微信公众号开设了文学原地、声声入心、疫情下的春天等栏目，共发表文学、书画、朗诵等作品8期。曲靖M、掌上曲靖上半年共发表了文学、美术、书法等作品80余篇幅，深受广大读者喜爱。《马过河》《马龙文艺》《曲靖M马龙文苑》已成为区文联文学艺术的主要窗口，成为发现和培养本土文艺人才的主阵地，成为各艺术门类创作、展示的大舞台，为马龙经济社会及各项事业的发展作出了积极的贡献。

三是开展“我们的节日．春节”寻找身边的年味文艺作品网络展和“我们的节日．中秋”文艺晚会。为更好地传承和弘扬中国传统文化艺术，活跃群众文化生活，营造春节喜庆的浓厚氛围，马龙区文联面向全区广大文艺工作者、文艺爱好者和广大人民群众开展“寻找我身边的年味”2021年文艺作品征集活动，并在2021年春节、元宵节期间开展网络展，共展出文学、书法、美术、摄影等类别作品6期。旨在丰富群众文化生活，促进文艺工作者及爱好者的广泛交流。

为大力弘扬中华优秀传统文化和传统美德，充分挖掘我国传统文化“中秋节”深厚文化内涵，把爱国主义教育贯穿于“中秋节”主题活动始终，区精神文明建设指导委员会主办、区财政局、区文化和旅游局、区文联、区农业农村局联合承办感恩、团圆、庆丰收—2021年“我们的节日•中秋”主题文艺演出活动，区文联组织编排的器乐演奏《牧羊曲》和现场书法展示，深受广大群众的喜爱。

四是开展“信仰的力量”主题征文活动。在中国共产党成立100周年之际，为努力营造浓厚的党史学习教育氛围，真切颂扬发生在身边的真实感人事迹，彰显“信仰的力量”，激励和引导全区广大党员、干部坚守初心使命，传承红色基因，更加奋发有为，增进广大青少年的民族自豪感、历史责任感。由区委党史学习教育领导小组办公室主办、区委教育体育工委、区文联、区作家协会承办“信仰的力量”征文活动，共征集到成人组作品80余篇、学生组作品100余篇，分别评选出一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、优秀奖6名，并给予奖励颁发了证书。

五是开展迎春送福送温暖活动和“99公益与爱同行”主题活动。区文联组织20余名书法家到张安屯街道中屯社区开展送福送温暖活动。活动现场，人头攒动，墨香四溢。一副副吉祥如意的春联，红红火火的“福”字，既写出了群众对美好生活的期盼，也寄托着书法家们对广大群众幸福日子的祝福。书法家们共书写赠送春联、福字和门画500余幅。并联合区红十字会为农民群众送大米、送油送衣服，为他们送去温暖送去新春的祝福，活动深受广大群众喜爱。

区文联与区红十字会、区总工会、团区委、区妇联、辰元涌泉饮品有限公司（月茗甘泉）到马过河中心幼儿园举行“99公益”滇苗助学爱心温暖包发放仪式。为马过河中心幼儿园购买爱心温暖包床上六件套84套，着力解决了马过河中心幼儿园新生幼儿入园后的一些基本保障需求。 这次活动是弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神的具体体现，是一件人道情怀、博爱之心的奉献之举，是区红十字会、区总工会、团区委、区妇联、区文联等部门为小朋友们办实事好事、送温暖的有力举措。

六是开展“学党史、传精神、跟党走”文艺志愿者在行动主题活动。区文联组织党员干部、文艺志愿者到纳章镇迭水层岩瀑布景区开展“学党史、传精神、跟党走”文艺志愿者在行动主题活动。活动中，来自曲靖市作家协会、马龙区作家协会、书法家协会、摄影家协会的40余名文艺志愿者，亲临迭水景区采风，景区美景让文艺志愿者们叹为观止，激发了创作灵感。作家协会组织会员进行了文学作品创作；摄影家协会组织会员进行了现场拍摄；书法家协会组织开展“亲近自然 墨香促文明”文明创建活动，现场为游客免费写赠书法作品50余幅。在当前开展党史学习教育和喜迎建党百年之际，举办“学党史、传精神、跟党走”文艺志愿行动正当其时，走近一线，近距离感受体验马龙的自然风光和人民群众生活状态，有利于拓宽文艺工作者的视野，在做好迭水景区宣传的同时，增强了繁荣文艺事业的信心和力量。

七是协会工作成绩显著。文联下属各协会不断加强与会员的联系沟通，积极开展各类丰富多彩的活动。积极推荐上报优秀会员加入省、市各类艺术家协会，今年美术协会夏利峰、杨宏强、杨树奎加入了云南省美术家协会，冯国耀、夏利峰、张贵评加入了云南省文艺评论家协会。作家协会会员作品多次在中国散文网、《散文选刊》《云南日报》《曲靖日报》《珠江源》《壹读》等媒介刊发，摄影协会每个月月底都举办一期摄影知识讲座，通过专题讲座、临摹示范和讲解、专题指导、交流总结等环节不断提高摄影爱好者的创作水平。会员的作品多次在省、市各类展览中获奖。书法协会充分发挥好区“书法传习馆”活动阵地作用，与区妇联联合开展“女子学堂”书法传习活动。组织会员骨干定期或不定期开展交流研讨活动，学习交流活动常态化。民间艺术家协会积极开展了对地方民间文化的收集、整理、抢救、传承和发扬，充分继承和发扬马龙民间本土文化，使民间宝贵文化财富得到了较好的保护，开展红色文化收藏展览，诗词楹联学会在抗击新冠病毒战役中，组织会员创作讴歌抗击疫情壮举的诗词楹联作品。美术家协会坚持“周末约绘画遍马龙”，每周末深入马龙周边各企业、乡村、厂矿等地写生创作、画遍马龙。戏剧舞蹈家、音乐家协会积极编排歌舞节目参加各类展演。新成立的演讲与朗诵家协会通过马龙文艺“声声入心”栏目定期推出诵读作品；不定期举办座谈会、交流会、演讲赛、辩论赛；组织人员参与区委区政府及各部门组织的演讲与朗诵活动，充分发挥爱好者特长，施展才华，丰富大家的精神文化生活，培养大家的交际能力，提高大家的语言表达能力。各个艺术门类百花齐放、异彩纷呈，呈现出团结、繁荣、发展的良好局面。加强了我区文艺事业的对外交流工作，为有效推动马龙文艺事业发展繁荣作出了新的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区文学艺术界联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即曲靖市马龙区文学艺术界联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区文学艺术界联合会部门2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区文学艺术界联合会部门2021年度收入合计79.26万元。其中：财政拨款收入79.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少66.13万元，减少45.48%，主要原因《马过河》办刊经费及单位退休1人，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区文学艺术界联合会部门2021年度支出合计79.26万元。其中：基本支出73.03万元，占总支出的92.13%；项目支出6.23万元，占总支出的7.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少66.13万元，减少45%，主要原因《马过河》办刊经费及单位退休1人工资性支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出73.03万元。与上年对比减少24.36万元，下降25.01%，主要原因是单位退休1人，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出68.34万元，占基本支出的93.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.69万元，占基本支出的6.42%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.23万元。与上年对比减少41.77万元，减少87.02%，主要原因《马过河》办刊经费减少，创文文艺活动工作经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区文学艺术界联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出79.26万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少66.13万元，减少45.48%，主要原因《马过河》办刊经费及单位退休1人，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出60.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.82%。主要用于支付职工基本工资、津补贴和《马过河》办刊经费支出

2.社会保障和就业（类）支出8.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出5.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于医疗保险、工伤保险、生育保险支出；

4.住房保障（类）支出4.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区文学艺术界联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相等。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.49万元，与上年相等。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.49万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作联系、各协会采风创作等活动的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区文学艺术界联合会部门2021年机关运行经费支出4.69万元，与上年对比减少13.95万元，减少74.84%，主要原因《马过河》办刊经费及办公经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费0.2万元、工会经费0.91万元、公务员交通补贴3.58万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市马龙区文学艺术界联合会部门资产总额27.20万元，其中，流动资产14.96万元，固定资产12.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少1.4万元，其中固定资产减少0万元，流动资产减少1.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区文学艺术界联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

2.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032120072101111

区文联2021年度部门决算公开表.xls

区文联2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls