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监督索引号53032120036001901000
曲靖市马龙区大庄中学2021年度部门决算
目 录
第一部分 曲靖市马龙区大庄中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占用使用情况
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市马龙区大庄中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
大庄中学是一所乡镇初级中学，招收大庄乡的适龄儿童，实施初中义务教育、促进基础教育发展 。业务范围：进行初中学历教育、做好相关社会服务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
曲靖市马龙区大庄中学始终致秉承“教好一名学生，振兴一个家体；办好一所学校，造福一方百姓”的办学理念，依靠全体教职工，不断深化教育综合改革，狠抓学校内部管理，提升和改进学校思想道德建设，促进学校精神文明，全面贯彻党的教育方针，优化学校的校风、教风、学风，巩固提高办学成果。积极与政府及管理部门协调，加大教育投入，努力改善办学条件，积极优化育人环境，狠抓教师队伍建设，稳步提高教育教学质量。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市马龙区大庄中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市马龙区大庄中学部门2021年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市马龙区大庄中学部门2021年度收入合计698.48万元。其中：财政拨款收入698.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少82.03万元，减少10.51%，主要原因是教职工及学生人数明显减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市马龙区大庄中学部门2021年度支出合计708.48万元。其中：基本支出701.48万元，占总支出的99.01%；项目支出7万元，占总支出的0.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少76.26万元，减少9.72%，主要原因是教职工及学生人数明显减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区大庄中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出701.48万元。与上年对比减少67.90万元，减少8.83%，主要原因是教职工及学生人数明显减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出671.52万元，占基本支出的95.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.96万元，占基本支出的4.27%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区大庄中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7万元。与上年对比减少8.36万元，减少54.43%，主要原因是学生人数明显减少，公用经费不足，减少项目支出，保障学校正常运转。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市马龙区大庄中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出698.48万元，占本年支出合计的98.59%。与上年对比减少82.03万元，减少10.51%，主要原因是教职工及学生人数明显减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出514.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.7%。主要用于初中教育事业。
2.社会保障和就业（类）支出77.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%。主要用于退休教师生活补助及在职教职工养老保险。
3.卫生健康（类）支出57.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于基本医疗保险、生育保险、工伤保险、公务员医疗补助等方面的支出。
4.住房保障（类）支出48.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于住房公积金的缴纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市马龙区大庄中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无预算，也没有决算支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市马龙区大庄中学部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比没有变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市马龙区大庄中学部门资产总额1126.16万元，其中，流动资产16.48万元，固定资产1109.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0008万元，其他资产0万元(具体内容见附表10)。与上年相比，本年资产总额减少39.25万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额4.48万元，其中：政府采购货物支出1.60万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.88万元。授予中小企业合同金额4.48万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
没有其他情况需要什么
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
二、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
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滇公网安备53032102000038
