曲靖市马龙区体育和竞走学校2021年度部门决算

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曲靖市马龙区体育和竞走学校2021年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区体育和竞走学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区体育和竞走学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

提供训练基地与相关业务、促进体育事业发展。开展体育训练后勤保障、田径运动员培训田径教练员培训、有关管理人员培训等业务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

汇总2020年度体育和竞走学校材料并收集归档训练处，召开体育和竞走学校2020年工作总结暨表彰会，召开2021年度体育和竞走学校体育训练工作会，制定2021年训练科工作要点及全年工作计划，抓好各项目冬训工作，1-2月参加第十六届省运会预赛，5月参加全国竞走冠军赛，7-8月参加省青少年田径锦标赛、全国竞走基地集训、全国竞走基地锦标赛、全国竞走大奖赛、全国高原耐力对抗赛，11月参加全国竞走基地冬令营。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区体育和竞走学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：曲靖市马龙区体育和竞走学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区体育和竞走学校部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区体育和竞走学校部门2021年度收入合计121.98万元。其中：财政拨款收入121.98万元，占总收入的100%；与上年对比增加13.78万元，增长12.74%，主要原因是本年增加了政府性基金预算财政拨款，所以年度收入合计增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区体育和竞走学校部门2021年度支出合计121.98万元。其中：基本支出111.98万元，占总支出的91.8%；项目支出10万元，占总支出的8.2%；与上年对比增加13.78万元，增长12.74%，主要原因是本年增加了政府性基金预算财政拨款的支出，所以年度支出合计增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区体育和竞走学校机构正常运转的日常支出111.98万元。与上年对比增加5.78万元，增长5.44%，主要原因是工资正常增加薪级。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出88.31万元，占基本支出的78.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.66万元，占基本支出的21.13%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区体育和竞走学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比增加8万元，增长400%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。具体项目为省级预备队竞走项目专项经费，开支10万元，用于选拔优秀运动员到省级预备队，参加训练。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区体育和竞走学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出89.46万元，占本年支出合计的73.34%。与上年对比减少18.74万元，主要原因是奖励性绩效不再做预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出63.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.1%。主要用于职工工资发放。

2.社会保障和就业（类）支出10.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%。主要用于基本养老保险缴费支出以及事业单位退休人员个人生活补助发放。

3.卫生健康（类）支出8.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.1%。主要用于医疗保险基本缴费支出，公务员医疗补助以及工伤、生育保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出6.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区体育和竞走学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年一致为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区体育和竞走学校部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比一致，主要原因是学校部门没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，因事业单位机构改革，国有资产仍属于我校原隶属的曲靖市马龙区文化和旅游局，未拨划至我单位。因此，曲靖市马龙区体育和竞走学校国有资产总额0万元。其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
    2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
    3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032120036002501111

曲靖市马龙区体育和竞走学校2021年度部门决算公开表（部门绩效表）.xls

曲靖市马龙区体育和竞走学校2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls