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监督索引号53032111041401000
曲靖市马龙区工商业联合会2021年度部门决算
目 录
第一部分 曲靖市马龙区工商业联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市马龙区工商业联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联承担着切实加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；积极参政议政，参加政治协商，发挥民主监督作用；推动经贸交流和协作，扩大对外贸易交往和开展民间交流，帮助非公有制企业“走出去”、“引进来”，提高对外开放的层次和水平；加强行业协会商会和异地商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，推动社会管理创新等重要任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.加强调查研究，搭建参政议政平台。常态化开展民营经济领域“大调研、大走访、解难题”工作，设立8家挂牌调查点。针对脱贫攻坚、优化营商环境、万企帮万村、新冠疫情防治等开展专题调研及线上线下问卷调查16次，发放调查问卷120多份，撰写了《在马龙发展线辣产业的对策与思考》、《以创新的理念做好新时期基层群众工作》、《我为群众办实事的生动实践》、《马龙区开展民营经济领域“大调研、大走访、解难题”活动情况报告》、《关于非公经济发展情况调研报告》等5篇调研报告，为区委政府和各级各部门制定政策措施，开展科学决策提供了重要参考。2021年，区工商联被云南省工商联评为“云南省工商联系统2020年民营企业调研点工作优秀县工商联”。
2.积极做好“贷免扶补”工作，搭建融资平台。把企业的所需所盼转变为区工商联的所思所干，扎实开展鼓励创新创业“贷免扶补”工作，努力为广大民营企业办好事做实事。2021年初，区工商联利用微信工作群、QQ工作群、手机短信等形式，将“贷免扶补”政策及时传达到企业和有创业需求人员中，广泛宣传贷款资格条件、贷款申报程序、所需要的材料、还贷方式等，迅速扩大宣传面，做好送政策进企业工资。通过区工商联全体干部职工努力，于2021年9月底全面完成“贷免扶补”个人创业担保贷款共130户，占全年任务的100%，共发放财政贴息贷款2506万元，带动就业173 人，创近年新高。
3.加强教育培训，搭建学习服务平台。采用以会代训、“加油充电行动”等方式，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、在民营企业座谈会上的讲话及考察云南时的重要讲话精神，学习贯彻党的十九大精神，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，抓实党史学习教育，不断强化理想信念，积极引导非公经济人士增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉履行社会责任，为乡村振兴作出应有贡献。截至目前，“万企帮万村”数据库共录入帮扶企业14家，企业实施项目数47个，企业投入总金额2037.8万元，受帮扶村13个，受帮扶贫困人数3465人，（其中产业帮扶金额951.6万元，产业帮扶人数2564人，就业帮扶金额375万元，就业帮扶人数1189人，公益帮扶金额557.7万元，公益帮扶人数2300人，技能帮扶金额153.5万元，技能帮扶人数2219人）。联合组织召开“三方四家”联席会议4次，让企业和相关部门坐在一起讲困难、说诉求，实现部门精准服务。扎实开展服务企业活动，以现场办公对企业“点对点”帮扶；协助工信、发改、电力等有关部门落实电力市场化交易政策，降低企业生产成本。
4.当好发展“铺路人”，搭建资源平台。聚焦资源为群众办实事，一是筹措资金7万元，帮助联系点庄郎社区长房子村小组硬化出村道路150米，解决群众出行难问题。二是积极主动招商引资，引进昆明银顺农业科技有限公司，在小龙井社区种植线椒293.5亩，实现产值80余万元，120户农户增收59万元，解决农村剩余劳动力就业286人。
5.为民企保驾护航，搭建法律维权服务平台，以非公经济法律维权服务中心为平台，搭建司法机关与民营企业见面平台，开展法律进民企活动和民营企业法律维权服务工作。8月29日，马龙区人民检察院组织开展“检察护航民企发展”主题检察开放日活动，区工商联代表、人民监督员、特约检察员及7家民营企业代表参加活动。年内，区人民法院受理民营企业案件75件，调解结案75件，涉及标的金额375万元，同时工商联将产权保护法律知识纳入非公经济人士培训内容。
6.定期开展企业家联席活动，搭建服务平台。通过开展企业家定期联席活动，建立微信群、QQ群、短信平台及分组活动等方式，优化会员服务手段及方式，为非公经济人士搭建参政议政平台。目前会员中有各级人大代表、政协委员26人（市、区人大代表3人、政协委员23人）。
7.做好全国工商联到马龙区调研检查工作。2021年9月7日，全国工商联党组副书记、副主席樊友山莅临马龙，重点对工商联基层组织建设、基层换届情况、民营企业发展状况进行调研指导。调研组深入马龙区红桥工业园区（医疗产业园、红桥现代家具制造产业园区云南共同体企业管理有限公司、云南凯瑞特重工科技有限公司）、云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司、曲靖海生润新材料有限公司等民营企业进行实地走访，详细了解企业生产经营情况。到工商联认门、认人、认事，看望工商联干部，听取工商联基层组织建设、换届情况汇报，与党委政府及有关部门进行座谈。全国工商联执委，中国华力控股集团有限公司董事长丁明山在马龙区大剧院对工商联全体执委进行了政策宣讲暨调研座谈会。曲靖市委副记、政协主席，马龙区委书记、区政协主席等有关领导参加了调研座谈。
8.提高会员质量。区工商联始终把会员发展作为第一要务来抓，认真贯彻落实《关于加强和改进工商联会员工作的意见》，制定会员发展规划，严格按照入会程序，坚持“成熟一个、发展一个”，把经济上有实力、社会上有信誉，热心工商联事业并在当地具有一定影响力、代表性的知名企业、小微企业和个体工商户吸纳入会，不断壮大会员队伍，着力优化会员结构，打造一支高素质的会员队伍。截至年末，共有会员873个，其中，企业会员706个，个人会员162个，团体会员5个。
9.积极推进“四好”商会建设。把培育和发展基层商会作为工商联组织建设的支撑点，结合商（协）会与行政机关脱钩的新要求，积极吸纳脱钩商（协）会入会，发挥工商联的桥梁纽带作用，做好“内引外联”，壮大工作队伍，增加工作覆盖面，服务区域经济发展。工商联从走访、调研、检查、督促、联系、交流等6个方面引导、指导、服务商会工作，推进“四好”商会建设。定期开展优秀商会评比，充分发挥商会在推动地方非公有制经济发展中的重要作用。通过各项有力举措，各商会都配备了办公室，制定了规章制度，开展了招商引资、环境整治、市场管理、文化宣传、捐资助学、救助困难群众等活动。同时，建立健全行业商（协）会联席会议制度，加大会长、秘书长培训力度，激发基层商会的活力和工作动力。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市马龙区工商业联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市马龙区工商业联合会部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市马龙区工商业联合会部门2021年度收入合计104.11万元。其中：财政拨款收入104.11万元，占总收入的100%；比上年增加8.4万元，增长8.78%。主要原因是本机关人员职务职级变动导致人员经费增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市马龙区工商业联合会部门2021年度支出合计104.11万元。其中：基本支出89.41万元，占总支出的85.88%；项目支出14.7万元，占总支出的14.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年增加8.4万元，增长8.78%。主要原因是本机关人员职务职级变动导致人员经费增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出89.41万元。比上年增加6.7万元，增长8.10%。主要原因是本机关人员职务职级变动导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出82.18万元，占基本支出的91.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.23万元，占基本支出的8.09%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.7万元。比上年增加1.7万元，增长13.08%。主要原因是2021年深入非公企业调研次数增加，组织执委活动次数增加。
具体项目开支情况：非公经济人士调研、培训考察支出14.7万元。
具体项目开展工作情况：组织近150人的非公经济人士培训班一期；按省工商联要求开展民营企业评议政府职能工作，组织民营企业对30个政府职能部门进行评议；对非公企业组织调研4次，并形成高质量的调研报告5篇。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市马龙区工商业联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出104.11万元，占本年支出合计的100%。比上年增加8.4万元，增长8.78%。主要原因是本机关人员职务职级变动导致人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出82.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.28%。主要用于行政运行支出67.84万元，具体用于基本工资21.37万元，津贴补贴37.32万元，奖金1.91万元，办公费0.49万元，印刷费0.19万元，水费0.1万元，工会经费0.94万元，公务接待费0.22万元，差旅费0.25万元，其他交通费5.04万元；其他民主党派及工商联事务支出14.7万元；
2.社会保障和就业（类）支出9.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于行政单位离退休支出1.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.8万元；
3.卫生健康（类）支出6.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于行政单位医疗保险4.70万元，上缴工伤保险0.33万元，上缴公务员医疗补助1.65万元；
4.住房保障（类）支出5.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于上缴职工住房公积金财政承担部分5.64万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市马龙区工商业联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.71万元，支出决算为0.7万元，完成预算的98.59%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算的98.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照区委区政府要求压缩开支减少不必要的接待。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降1.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照区委区政府要求压缩开支减少不必要的接待。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.7万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
原因是本单位未涉及因公出国（境）情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.7万元。其中：
国内接待费支出0.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市工商联调研督查、非公企业相关人员来访及挂钩联系点人员来访发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市马龙区工商业联合会部门2021年机关运行经费支出7.23万元，与上年对比增加0.5万元，增长7.43%。主要原因是2021年人员和工作量的增加导致日常公用经费的增加。部门机关运行经费主要用于办公费0.49万元，印刷费0.19万元，水费0.1万元，差旅费0.25万元，公务接待费0.22万元，工会经费0.94万元，其他交通费用5.04万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市马龙区工商业联合会部门资产总额15万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产14.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少7.84万元，其中流动资产减少7.84万元、固定资产增加0万元。流动奖金减少的主要原因是支付单位聘用公益岗人员工资及上缴保险支出。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市马龙区工商业联合会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.一般公共预算收入：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。
3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
监督索引号53032111041401111
滇公网安备53032102000038
