曲靖市马龙区总工会2021年度部门决算

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曲靖市马龙区总工会2021年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务以及区委、上级工会的要求和工作部署，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作。

2.依照法律和工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。领导区总工会直属事业单位的工作。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济、政治、文化和社会权利；参与协调劳动关系和社会利益关系，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和集体协商谈判制度。

5.协助党委管理下级工会的领导干部；研究制定全区工会干部管理制度和办法，负责全区工会干部教育培训工作的统筹规划，组织和指导全区工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作及厂务公开工作；协助党政有关部门加强职工思想政治工作，传达党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

6.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；受区政府委托做好区级劳动模范的评选工作，承担全国劳动模范、省劳动模范和市劳动模范的推荐工作，负责区级以上劳动模范的管理工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理的有关制度和规定，负责工会财务工作及工会劳动福利事业的指导、协商工作。

8.完成市总工会、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，区总工会各项工作始终围绕区委中心，聚焦全区工作大局，突出工会主业主责，工会组织基础和党的建设不断夯实，较好的完成了区委和市总工会安排的各项工作任务，职工群众认可度和满意度不断提升，社会评价较好。

1.强化理论学习，牢牢把握工会正确政治方向。区总工会按照全面从严治党的要求，坚持把讲政治摆在首位，认真落实“第一议题”制度，始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神作为首要政治任务，采取专题辅导、集中培训、主题宣讲等形式，深刻学习领会思想内涵和精神实质，教育引导广大职工群众坚定理想信念，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，忠诚拥护“两个确立”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定不移听党话、跟党走，确保工会工作沿着正确方向前进。

2.典型示范，汇聚工会正能量。2021年，区总工会立足实际，强化先进典型的培育选树力度。一是评选表扬了一批在工会工作中成绩突出的基层工会和优秀工会工作者。二是组织拍摄15期最美劳动者视频，录制10名新就业形态劳动者典型代表宣传视频，用身边的人和事教育引导广大职工群众，唱响劳动主旋律。三是创建了马龙区总工会微信公众号和七彩云端媒体号，强化工会宣传，传递工会声音。四是开展模范职工之家（小家）创建工作，命名区级模范职工之家7家，职工小家1家。开展模范职工之家结对共建活动，确定模范职工之家结对共建4家。五是推荐命名市级劳动模范2人，先进工作者1名；评选表彰区级劳动模范10名，先进工作者21名。推荐表彰市级五一劳动奖状4个，市级工人先锋号3个，市级五一劳动奖章4人，市级模范职工之家2个、市级模范职工小家2个。

3.突出重点，聚焦新时期产业工人队伍建设改革。按照《曲靖市马龙区新时期产业工人队伍建设改革实施方案》，将涉及的改革任务分解到37个区直部门抓落实，落实牵头单位职责，先后组织召开3次改革工作会议，1次现场观摩会议，对产业工人队伍建设改革工作进行专项督查1次，编印产改宣传简报12期，印制宣传海报5000余份。在全区7家示范企业和规模以上企业中全面推进产业工人队伍建设改革工作，积极搭建产业工人学技练艺、创新创效、发展晋级、生产经营、民主管理等平台。年内，被命名为市产改示范县（市、区），创建市级产改示范企业1家。

4.围绕中心，广泛开展劳动和技能竞赛。2021年，先后举办了马龙区黄草坪水库至马龙湖水系连通工程项目建设劳动竞赛，承办了曲靖市钢铁企业转型升级劳动竞赛和市级行车工技能竞赛，组队参加全市插花花艺师、照料老人、育婴师、中式面点（月饼）、刺绣技能竞赛。举办了马龙区2021年职工综合职业技能大赛电焊工技能竞赛、驾驶教练员驾驶技能竞赛、“马龙味道”厨艺技能竞赛、思想品德教学技能竞赛；指导乡镇（街道）开展了陶艺、计算机应用、生态种植、烟花爆竹制作、花卉采摘包装等技能竞赛，引导企业开展了玻璃堆垛、行车工等技能竞赛，逐步形成了“市、区、乡镇（街道）行业部门、企业”四级竞赛体系，营造了“以赛促学、以赛促干”的良好氛围。积极开展“两室一站”创建工作。结合“三区一枢纽”发展定位，紧扣全域旅游示范区创建、高原运动休闲之城建设，2021年，创建市级劳模创新工作室2个、市级职工创新工作室2个，开展首届“马龙工匠”培养选树活动，选树命名“马龙工匠”10名，免费举办茶艺师和电工技能培训2期110人。

5.以人为本，深化工会帮扶品牌工作。一是深化困难职工常态化帮扶，解决在档困难职工生活问题，2021年，发放帮扶资金67152元。二是深化送温暖、贷免扶补、职工医疗互助等品牌活动。元旦春节、“五一”“七一”中秋国庆期间，累计走访慰问在档困难职工（农民工）、企业一线职工、环卫职工、保安员、交警（辅警）、疫情防控指挥部人员、抗疫一线工作人员、疫苗接种点一线人员、支援陇川核酸检测人员、因公牺牲和因公致残的驻村队员家属、扫黑除恶因公致残的职工（家属）以及省、市级劳模等1249人，发放慰问金53.41万元；向受疫情影响滞留马龙过年的企业一线职工发放慰问物品（水果）400箱；向2名大病职工进行临时救助，发放慰问金4000元；为550余名新就业形态劳动者发放慰问品，免费健康体检；向3名生活困难的快递人员发放慰问金1500元。向1名符合条件的困难职工子女发放“金秋助学”金 5280元。为10名创业者办理了“贷免扶补”创业贷款，发放贷款200万元。全年累计为1102名职工办理职工医疗互助金审批手续，发放互助金88.714万元，减轻了患病住院职工的医疗负担。成功创建省级职工驿站1个，市级职工驿站2个，为户外劳动者提供了休息避风的港湾。

6.主动作为，不断加强职工合法权益维护。一是开展“安康杯”竞赛活动，2021年，开展安全宣传活动11场次；召开协调劳动关系三方四家联席会议2次。开展企业法律体检2家，加强各基层工会劳动法律监督员和工资集体协商工作人员培训。拍摄录制的“职业健康达人秀”短视频被中华全国总工会评为“优秀作品”，并在工人日报融媒体客户端展播。二是开展新就业形态行业建会入会工作，推动党史学习教育、法律宣传、职工维权工作进企业，全年共组织开展系列活动27场次，参与人员1000余人次。三是做好工资集体协商工作，2021年，共签订合同43份，覆盖企业122家，覆盖职工8016人，完成省级工资集体协商晋级达标工作，被省总工会评为2021年度工资集体协商晋级达标提质增效先进县（区）。四是做好疗休养工作。先后组织了7批262名一线职工、困难职工解困脱困工作人员、创新工作室负责人、乡村教师、乡村医生、乡村振兴驻村队员等分别到北京、省工人疗养院、腾冲温泉疗养院、曲靖温泉职工疗养院进行疗休养。五是做好女职工工作，组织开展“工会女职工普法行动月”活动，组织400余名女职工参加关爱女性健康知识讲座，为3名困难女职工提供免费“两癌”筛查，组织女职工参加市总工会“庆祝建党100周年”诗歌朗诵及“咏经典、传家声、颂党恩”活动，荣获一等奖。创建省级“爱心妈妈屋”1个，市级“爱心妈妈屋”2个。

7.聚焦从严治党，切实加强工会机关自身建设。一是加强工会机关党建工作，始终把讲政治摆在首位，认真落实“第一议题”制度，严格党内政治生活，扎实开展党史学习教育，自觉主动担负起引导广大职工听党话跟党走的政治责任，累计开展党史学习教育和“七一”专题宣讲活动10场次，尤其是针对马龙特有的三线工厂建设生产历史，专门策划开展了“寻三线记忆•扬三线精神”主题活动，讲好马龙故事、弘扬劳动精神。二是严格抓实党风廉政建设，强化机关内部管理，积极开展清廉机关建设和文明单位创建活动，区总工会机关连续三届被命名为市五星级文明单位。三是抓实意识形态工作。强化干部理论学习，加强社会主义核心价值体系教育，广泛组织开展各类文体活动，管好用好马龙工会微信公众号，切实加强工会工作的宣传力度。四是加强工会财务管理工作。依法收好、用好、管好工会经费，抓实税务代收工会经费工作，加强基层工会经费的审计监督管理，委托第三方审计机构，对辖区内20家基层工会2019和2020年度经费收支情况进行审计，对区教体系统25家基层工会2019年、2020年的记账凭证、报表进行监督检查，有效确保工会经费的使用安全规范。五是不折不扣落实疫情防控责任。定期开展疫情防控知识宣传，引导干部职工不造谣、不信谣、不传谣。根据疫情防控动态要求，积极参与城市网格、居民小区、集贸市场疫情防控的值班值守工作；对一线的医护人员和重点防控一线人员适时进行专项慰问。严格落实爱国卫生“7个专项行动”，做好疫情常态化防控工作，强化工会机关疫情防控物资储备，不断深化巩固疫情防控成果，推动健康文明生活方式形成日常行为习惯。同时，围绕全区大局，统筹做好市域社会治理现代化、乡村振兴、民族团结进步示范区创建、省级全域旅游示范区创建等工作，2021年，区总工会被市总工会授予“五一劳动奖状”，被区委区政府表彰为创建全国文明城市先进集体、教育体育先进集体和民族团结进步示范单位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区总工会2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市马龙区总工会；

2.曲靖市马龙区困难职工帮扶中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区总工会2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。超编原因为领导改非，调入新领导但未增加编制。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区总工会2021年度收入合计236.58万元。其中：财政拨款收入236.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加58.29万元，增长32.69%。主要原因：一是比上年增加送温暖活动专项经费；二是比上年增加返区工人俱乐部房租；三是比上年增加开展支援瑞丽抗疫民兵送温暖慰问活动专项经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区总工会2021年度支出合计236.58万元。其中：基本支出165.22万元，占总支出的69.84%；项目支出71.36万元，占总支出的30.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加58.29万元，增长32.69%。主要原因：一是比上年增加送温暖活动专项经费；二是比上年增加返区工人俱乐部房租；三是比上年增加开展支援瑞丽抗疫民兵送温暖慰问活动专项经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出165.22万元。与上年对比减少3.07万元，下降1.82%。主要原因：比上年减少人员经费和公务用车运行维护费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出160.85万元，占基本支出的97.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.37万元，占基本支出的2.64%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.36万元。与上年对比增加61.36万元，增长613.60%。主要原因：一是比上年增加送温暖活动专项经费；二是比上年增加返区工人俱乐部房租；三是比上年增加开展支援瑞丽抗疫民兵送温暖慰问活动专项经费。具体项目开支及开展工作情况：一是开展元旦春节、中秋国庆等节假日送温暖活动支出20万元；二是返区工人俱乐部房租，用于发放职工工资支出19.1万元；三是开展支援瑞丽抗疫民兵送温暖慰问活动支出32.26万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出236.58万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加58.29万元，增长32.69%。主要原因：一是比上年增加送温暖活动专项经费；二是比上年增加返区工人俱乐部房租；三是比上年增加开展支援瑞丽抗疫民兵送温暖慰问活动专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出169.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.73%。主要用于发放基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、遗属补助、慰问建档立卡困难职工、节假日坚守岗位一线职工、一线环卫职工等人员经费支出和办公费、印刷费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费；

2. 社会保障和就业（类）支出13.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于发放退休人员生活补助、缴纳基本养老保险费、职业年金、工伤保险费等；    

3.卫生健康（类）支出43.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.51%。主要用于缴纳行政单事业位医疗保险费、生育保险费、开展支援瑞丽抗疫民兵送温暖慰问活动等；

4.住房保障（类）支出9.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区总工会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为2.75万元，完成预算的78.57%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.75万元，完成预算的70%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受经济下行压力影响，压缩运行经费，公务用车运行费支出比上年减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.76万元，下降21.57%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.76万元，下降30.2%；公务接待费支出决算与上年一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：受经济下行压力影响，压缩运行经费，公务用车运行费支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，占63.57%；公务接待费支出1万元，占36.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位公务应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工会检查指导工作、同级兄弟单位交流学习工作及基层工会汇报工作、报送材料等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区总工会2021年机关运行经费支出4.37万元，与上年对比减少1.1万元，下降20.11%，主要原因是受经济下行压力影响，压缩运行经费，公务用车运行费支出比上年减少。机关运行经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、办公费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市马龙区总工会部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额2.49万元，其中：政府采购货物支出0.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.89万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区总工会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

送温暖活动专项资金：是工会为履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，积极筹集社会各方面资源，对职工开展帮扶脱困、走访慰问的专项资金。

监督索引号53032111051101111

（部门决算表）曲靖市马龙区总工会2021年部门决算表.xls

（绩效自评信息表）曲靖市马龙区总工会2021年部门决算表.xls