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监督索引号53032120036001000
曲靖市马龙区教育体育局（本级）
2021年度部门决算
目 录
第一部分 曲靖市马龙区教育体育局（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市马龙区教育体育局（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家有关教育体育工作的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市关于教育体育的决定，拟订全区教育体育改革与发展规划和政策并监督实施。
2.归口管理全区国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；指导学校实施中小学幼儿园招生计划；组织各类招生考试、成人自学考试和相关的社会考试工作；指导师范类毕业生的就业工作。
3.按照干部管理权限负责直属单位、学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作。
4.主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全区学校实施教师资格制度；负责中小学幼儿园教师资格的认定；指导全区教育系统人事制度改革，主管全区中小幼教师专业技术职务的评聘工作；负责全区语言文字工作。
5.负责教育体育督导工作；指导全区教育体育系统党的建设和党风廉政建设工作；指导全区教育体育系统的信访、审计和行风建设工作；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置工作。
6.统筹规划、协调、指导全区教育体育综合改革和教育体育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全区教育科研、现代信息技术教育、教学仪器配置、教学用书工作。
7.统筹管理教育体育经费；参与制定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策措施；负责区级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配、管理；监测全区教育体育经费的使用情况；监督、指导教育体育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化、净化工作；归口管理国内外对马龙区的教育体育援助和教育体育贷款；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。
8.负责全区教育体育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育体育系统的对外宣传交流和对口支援工作。
9.负责各级各类教育体育机构的统筹、协调和管理，合理规划教育体育校点布局，科学优化教育体育资源结构，综合管理和审核审批民办教育机构。
10.主管全区学校德育工作，指导教职工思想政治工作和学校精神文明建设；指导全区青少年学生校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。
11.负责实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动，统筹规划竞技体育发展，组织参加各级各类综合性运动会或单项体育赛事；负责体育项目申报、体育产业发展工作；指导各级各类学校体育、卫生、艺术教育和国防教育工作。
12.完成市教育体育局、区委和区政府交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
为全面贯彻落实中央、省、市、区教育改革要求，解决全区教育发展中存在的困难和问题，全面提高教育质量和办学水平，提升马龙教育竞争力，努力办好人民满意的教育，主要抓好以下重点工作。
1.认真落实工作责任制。按照区委、区政府、市教育体育局的部署和安排，结合《政府工作报告》的重点工作和重大项目，全局上下统一思想认识，提高政治站位，按照“工作目标化、目标职责化、责任制度化”要求，全力以赴抓好落实，努力完成年度各项目标任务。
2.认真做好“两基”的巩固和提高工作。继续狠抓入学、“控辍保学”工作，确保初中适龄少年入学率不低于99%，巩固率不低于99%，小学适龄儿童入学率不低于99%，巩固率不低于99%，遏制新“文盲”的产生，切实巩固和提高“两基”成果，为全区教育优质均衡发展奠定基础。
3.加大教育体育基础设施建设力度。一是按照上级要求精心研究、实地调研梳理“十四五”建设项目储备。二是根据省、市关于地方债券项目申报的要求，认真研究分析，全力以赴完成地方专项债券项目申报工作。三是结合全区教育改革学校布局调整，积极配合区自然资源局对未来几年城区新建学校（区第四中学、区第三小学、区第三幼儿园）进行选址和规划，为将来城区新建学校项目的实施做好准备工作。四是着力完成高原足球场二期工程建设。五是认真抓好教育网络建设工作，促进信息技术与课堂教学的深度融合创新，推动信息化教学常态化应用。
4.重点抓好以高中为龙头的三级教育。一是进一步加强对学校的宏观指导，强化微观管理，指导和督促好学校通过强化管理造就良好的“学风、教风、校风”和学校领导作风，树立良好的学校形象。二是加强教学研究，进一步规范常规教学，充分发挥“区—乡（镇）—校”三级教研机构作用，认真研究提高质量的有效措施，切实提高课堂教学质量，为全面提升教育教学质量奠定坚实的基础。三是认真抓好小学毕业班统测、中考、高考三级备考工作，认真研究备考信息，强化对毕业班学生的考前模拟训练。通过以上措施的落实，完成既定的目标，提升广大人民群众对学校管理和教育教学质量的认可度，从而实现全区教育的良性发展。
5.进一步加强教师队伍建设。一是采用编制调整、人员调配、教师招聘等方式，着力解决城乡教师配置失衡的问题。二是深入落实对全区教育工作者的基本要求，落实师德、法制教育和对各类人员的培训工作，解决好教职工工作、学习和生活中存在的困难和问题。三是从广大人民群众关注的热点、难点问题入手，认真抓好学校管理、学生入学、考试、成人教育考试、教师招考、录用、调动、教师职称评聘等工作，进一步在全系统树立起正气，树立起“教育一盘棋”的思想。四是围绕区教体局与曲靖师范学院签订的《曲靖师范学院与马龙区人民政府教育合作协议》，依托曲靖师范学院对马龙区教师进行有针对性地培训，依托22个“三名”工作室，造就专业化骨干教师团队，充分发挥骨干教师和学科带头人的传、帮、带作用。五是进一步深化教师绩效工资分配制度改革，落实好区政府不少于300万元奖励资金的考核奖励工作，充分调动教职工积极性、主动性和创造性。六是进一步制度化、规范化学校领导班子建设，着力加强领导干部队伍思想、能力、作风建设，努力提升担当意识和治理能力。七是组织对118名后备干部进行集中学习、跟班学习、挂职锻炼等多方式的教育培训，为教育管理队伍薪火相传打下良好的基础。八是进一步加强机关作风建设，树立良好的机关形象。
6.认真细致地做好校园安全防范和疫情防控工作。加强组织领导，进一步完善安全工作治理体系，层层签订《安全工作目标管理责任书》，严格实行学校安全工作校（园）长负责制和责任追究制。强化安全教育，提高师生安全防范意识；强化部门联动工作，形成群防群治长效联动机制；以“平安校园”创建为抓手，以防震减灾科普示范学校创建为契机，加大宣传教育、隐患排查整治和督查力度。通过以上措施，进一步提升校园安全管理工作水平，全力维护校园的安全稳定。毫不松懈地坚持疫情防控工作常态化，确保师生生命和健康安全。
7.加强行风建设，树立教育良好形象。一是全力保障全区适龄少儿受教育的权利，进一步做好家庭经济困难学生的救助工作。二是加大对民办教育的扶持和管理力度，进一步规范民办学校招生、安全和课程设置工作。三是严格按相关政策落实“阳光招生”和“阳光收费”工作，严格执行教育收费公示制，加大规范教育收费和治理教育乱收费力度，坚决杜绝教育乱收费事件发生。
8.全面落实立德树人根本任务，促进学生全面发展。将素质教育贯穿于各级各类教育，加强中小学课程计划的落实，切实减轻中小学生过重的课业负担，促进学生全面发展。一是以“立德树人”为主旨，不断增强德育工作的针对性和实效性。二是加强教师全员培训和校本教研工作，突出教师培训和教育科研，努力提高课堂教育教学质量。三是加强学校体、卫、艺工作，深入开展“阳光体育运动”，建立疾病预防长效机制，开展丰富多彩的课外、校外教育活动，促进学生全面发展。
9.巩固全国文明城市创建成果，常态化开展新时代文明实践活动。坚持社会主义办学方向，以“坚持党的全面领导、结合学校需求、坚持文明实践、坚持创新探索”为原则，上下联动各中小学、职业学校等教育服务资源，通过新时代文明实践中心教育体育分中心下设的道德实践、常态化、青少年校外活动、体育志愿服务中队的志愿活动，常态化开展新时代文明实践活动和爱国卫生“7个专项行动”，巩固来之不易的全国文明城市创建成果。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市马龙区教育体育局（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.曲靖市马龙区教育体育局机关
2.曲靖市马龙区教育体育局事业
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市马龙区教育体育局（本级）部门2021年末实有人员编制60人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市马龙区教育体育局（本级）部门2021年度收入合计2,910.13万元。其中：财政拨款收入2,910.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加851.36万元，增长41.35%。主要原因是2021年教师进修学校合并到马龙区教育体育局，人数增多14人、新增项目收入曲靖医学高等专科学校马龙校区建设项目专项资金597.10万元，曲财建〔2020〕92号公共体育普及工程（含社会足球场地专项行动）经费800.00万元。
二、支出决算情况说明
曲靖市马龙区教育体育局（本级）部门2021年度支出合计3,092.13万元。其中：基本支出1,350.03万元，占总支出的43.66%；项目支出1,742.1万元，占总支出的56.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加1022.25万元，增长49.39%。主要原因是2021年教师进修学校合并到马龙区教育体育局，人数增多14人、新增项目收入曲靖医学高等专科学校马龙校区建设项目专项资金597.10万元，曲财建〔2020〕92号公共体育普及工程（含社会足球场地专项行动）经费800.00万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,350.03万元。与上年对比减少174.01万元，下降11.42%。主要原因分析2021年养老保险缴费比例下调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,187.65万元，占基本支出的87.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162.38万元，占基本支出的12.03%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,742.1万元。与上年对比增加1196.27万元，增长219.16%。主要原因是2021年项目增多。具体包括：马财预〔2021〕109号曲靖医学高等专科学校马龙校区建设项目专项资金597.1万元、马财预〔2021〕131号2021年垂钓系列赛全国邀请赛专项经费5万元、曲财建〔2020〕92号公共体育普及工程（含社会足球场地专项行动）经费800万元、曲财教〔2019〕68号体彩公益金项目340万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市马龙区教育体育局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,666.13万元，占本年支出合计的86.22%。与上年对比增加607.36万元，增长29.5%，主要原因是2021年教师进修学校合并到马龙区教育体育局，人数增多14人；体育比赛、体育活动次数增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出1,462.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.87%。主要用于教育部门基本工资、津贴补贴、日常及生均公用经费、教育部门各类补助项目，例如高中助学金、高中建档立卡生活补助、中职国家奖学金等。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出805.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.19%。主要用于体育比赛支出、体育场馆建设及维护支出、群众体育活动支出。
3.社会保障和就业（类）支出232.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于离退休人员离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费。
4.卫生健康（类）支出91.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费。
5.住房保障（类）支出74.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于支付职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市马龙区教育体育局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占75%；公务接待费支出1万元，占25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于马龙区教育体育局、马龙区教师发展中心、马龙区青少年校外活动管理中心日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等以及各种考试的应急保障。
3.公务接待费支出1万元。其中：
国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于马龙区教育体育局、马龙区教师发展中心、马龙区青少年校外管理活动中心发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市马龙区教育体育局（本级）部门2021年机关运行经费支出76.38万元，与上年对比减少21.42万元，下降21.9%。主要由于受疫情影响，各种活动减少、各类开支减少。部门机关运行经费主要用于马龙区教育体育局维持正常运转所需的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、差旅费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市马龙区教育体育局（本级）部门资产总额1124.4万元，其中，流动资产935.61万元，固定资产188.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少721.61万元，其中流动资产减少791.08万元，固定资产增加69.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额3246.76万元，其中：政府采购货物支出3236.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出10.02万元。授予中小企业合同金额2126.82万元，占政府采购支出总额的65.51%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53032120036001111
滇公网安备53032102000038
