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曲靖市马龙区马鸣中心校2021年度部门决算
目 录
第一部分 曲靖市马龙区马鸣中心校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市马龙区马鸣中心校概况
一、主要职能
（一）主要职能
实施义务教育，促进基础教育发展，主要从事小学和学前教育教学管理以及小学学历教育，办人民满意的教育。
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2.配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.按照国家教育方针搞好小学阶段的教育教学，不断深化教育改革，提高教育教学质量，推动教育事业向前发展。
2.加强对农村公办幼儿园的管理，切实抓好幼儿教育。
3.做好学校的安保工作，及时对学校的设施设备进行维修。
4.做好上级教育主管部门安排的其他工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市马龙区马鸣中心校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市马龙区马鸣中心校部门2021年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员106人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市马龙区马鸣中心校部门2021年度收入合计1,773.97万元。其中：财政拨款收入1,773.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比，财政拨款收入减少44.52万元，下降2.45%，主要减少原因是2021年退休4人，调出1人，所以2021年度部门财务总收入有所减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市马龙区马鸣中心校部门2021年度支出合计1,773.97万元。其中：基本支出1,765.97万元，占总支出的99.55%；项目支出8万元，占总支出的0.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比基本支出减少263.52万元，下降12.93%，主要减少原因是2021年退休4人，调出1人，预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求，所以2021年度部门财务总支出有所减少。
主要原因分析是公用经费减少，因为学生人数减少，学校开支降低；项目支出减少237.85万元，下降96.75%，主要原因分析是项目支出减少，2021年项目支出只有咨卡小学厕所改造3万元，C级房加固改造5万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区马鸣中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,765.97万元。与上年对比基本支出减少25.67万元，下降1.43%，主要原因是2021年退休4人，调出1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,709.11万元，占基本支出的96.78%。与上年对比人员经费增加33.87万元，同比增加2.02%，主要原因分析是2021年调入教职工2人，人员总数增加2人，2021年调增岗位增资。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.85万元，占基本支出的3.22%。与上年对比基本支出减少59.54万元，同比减少51.15%，主要原因分析是因为学生人数减少，公用经费减少，学校开支降低。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区马鸣中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8万元。项目支出减少237.85万元，同比减少96.75%，主要原因分析是压缩项目支出，2021年项目支出只有咨卡小学厕所改造3万元，C级房加固改造5万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市马龙区马鸣中心校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,773.97万元，占本年支出合计的100%。与上年对比基本支出减少263.52万元，下降12.93%，主要减少原因是2021年退休4人，调出1人，预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求，所以2021年度部门财务总支出有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出1,245.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.23%。学前教育支出8.08万元，主要用于学前教育人员工资、学前贫困补助、日常公用经费开支以及学前教育三年行动计划项目；小学教育支出1237.70万元，主要用于小学教育人员工资、日常公用经费开支、营养餐等补助项目。
2.社会保障和就业（类）支出261.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.73%。行政事业单位养老支出254.51万元，死亡抚恤支出6.80万元，主要用于退休人员生活补助及事业单位离休人员工资养老保险缴费支出。
3.卫生健康（类）支出134.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于事业单位医疗保险94.70万元，公务员医疗补助33.12万元，其他行政事业单位医疗支出6.75万元，主要用于单位事业人员工伤保险、生育保险支出。
4.农林水（类）支出18.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于扶贫支出18.6万元。
5.住房保障（类）支出113.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于住房公积金缴纳支出113.71万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市马龙区马鸣中心校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无预算，也没有决算支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，与上年对比无增减变化；其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无增减变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无增减变化。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市马龙区马鸣中心校部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变动。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市马龙区马鸣中心校部门资产总额1406.16万元，其中，流动资产26.40万元，固定资产1379.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.002万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额9.25万元，其中：政府采购货物支出1.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7.74万元。授予中小企业合同金额9.25万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市马龙区马鸣中心校没有其他情况需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53032120036000701111
滇公网安备53032102000038
