曲靖市马龙区马过河中学2021年度部门决算公开

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曲靖市马龙区马过河中学2021年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区马过河中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区马过河中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织教育教学、科学研究活动，促进基础教育发展，保证教育教学质量。业务范围：进行初中学历教育，做好相关社会服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

认真执行党和国家的教育方针和各项法律、法规，积极开展学校教育教学工作，履行初中义务教育及向上一级学校输送合格新生的职责，承担相应的各种社会义务，努力争取上级和社会各界的支持，做好学校校安工程建设工作，改善办学条件，完成了上级教育主管部门和各级政府下达的各项工作任务。建立健全学校安全工作机制和工作网络，层层落实学校安全责任，确保责任到岗，明确到人，落实到位。我校加强对学生的安全教育和监管力度，认真宣传安全方面的法律法规，采取各种形式对学生进行安全教育，发挥课堂主阵地的作用，开设安全教育课，由兼职教师讲述家庭生活、户外活动、交通、社会生活等方面应注意的种种安全问题，面向全体师生开展紧急疏散、逃生自救等演练，加大对学校安全隐患的排查和整改力度，消除安全隐患，确保师生安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区马过河中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区马过河中学部门2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区马过河中学部门2021年度收入合计736.86万元。其中：财政拨款收入736.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少了56.97万元，下降7.18%，主要原因是教职工人数及学生人数比上年度减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区马过河中学部门2021年度支出合计736.86万元。其中：基本支出683.86万元，占总支出的92.81%；项目支出53万元，占总支出的7.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少了59.12万元，下降7.43%，主要原因是教职工人数及学生人数比上年度减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区马过河中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出683.86万元。与上年对比减少110.12万元，下降13.87%，主要原因是教职工人数和学生人数明显减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出664.11万元，占基本支出的97.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.75万元，占基本支出的2.89%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区马过河中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53万元。与上年对比增加51万元，增长比例2550%，主要原因本年增加项目支出530000元，用于偿还债务。具体项目是：马过河中学老校产租赁专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区马过河中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出736.86万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少了59.12万元，下降7.43%，主要原因是教职工人数及学生人数比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出555.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.35%。主要用于初中教育事业。

 2.社会保障和就业（类）支出79.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.74%。主要用于退休教师生活补助及在职教职工养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出55.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于基本医疗保险、生育保险、工伤保险、公务员医疗补助等方面的缴纳。

4.住房保障（类）支出46.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区马过河中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无预算，也没有决算支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区马过河中学部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比没有变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市马龙区马过河中学部门资产总额2716.91万元，其中，流动资产57.39万元，固定资产2659.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0004万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产减少34.97万元，其中流动资产减少39.67万元，固定资产增加4.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.28万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.28万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
    2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
    3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032120036001201111

马过河中学4-1 2021年度部门决算公开表样20221024111940233.xls

马过河中学4-2 2021年度部门决算公开表样20221024111940233.xls