曲靖市马龙区纳章镇2021年度部门决算

曲靖市马龙区纳章镇2021年度部门决算

目录

第一部分曲靖市马龙区纳章镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分曲靖市马龙区纳章镇2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分曲靖市马龙区纳章镇2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分  曲靖市马龙区纳章镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市马龙区纳章镇人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会公德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。

（二）2021年度重点工作任务介绍

全力抓好产业发展。烤烟重点抓好品种纯化、技术培训、收购组织，谋划做实烟后产业，力争实现新突破。巩固好现有苹果产业，加强管理，提高品质。探索“种草养牛”产业模式，启动1个肉牛养殖场建设，发展壮大肉牛养殖产业。加大招商引资力度，引进企业发展种养殖业，重点抓好竹园蔬菜、方郎茭瓜、龙洞洋芋基地建设。

全力抓好项目建设。建成曲宗至蚱碧和老屋、代坞至黄草坪新村道路，实现全镇全部自然村通硬化路。建成城乡供水一体化建设项目，强化后续管护。建成竹园高标准农田。完成黄草坪新村2期项目建设，有序引导搬迁、组织拆除老村。全力做好陆寻高速公路征拆、通泉风电项目服务保障工作。

全力抓好乡村振兴。做好每月防止返贫动态监测工作，对监测对象采取针对性帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫的底线。加快4个区级示范村建设，管理运营好扶贫项目资产，发挥扶贫资金项目效益，助推乡村振兴。强化村庄规划的执行和落实，完善建房审批程序，用规划引领和指导农村建房，全面加强农村建房管控。扎实推进农村人居环境整治、爱国卫生7个专项行动，高标准打造美丽公路，整治提升李子沟、代坞、西沟等村庄环境，全面加强常态化清扫保洁，确保成功创成国家卫生乡镇。

全力抓好生态保护。落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。实施黄草坪流域水环境综合整治，切实保护好城区饮用水源点安全。深入推进“林长制”，压实林业资源管护责任，加快推进防火通道建设，提升森林防火能力。实施清河行动，加强日常巡河，保护好母亲河。

全力办好民生实事。落实教育“双减”政策，让教育回归初心。坚决克服松懈麻痹思想，压实“四方责任”，精准化、常态抓好疫情防控，确保全镇持续保持“双零”。加大因学、因病、因灾等造成家庭困难和独居老人、留守儿童等困难群体帮扶。加大就业政策宣传落实，持续开展就业培训和组织化劳务输出。深入开展新时代文明实践活动，倡导文明新风尚。加大科普宣传，成功创成省级科普小镇。加强民兵队伍建设，切实做好国防动员、国防教育等武装工作。全面落实安全生产责任制，加强以非煤矿山、道路交通等为重点的安全生产隐患排查整治力度，加强药品、食品安全监管，牢牢守住安全底线。加强和创新基层社会治理，推进市域社会治理现代化，深入推进“雪亮工程”，常态化推进扫黑除恶、邪教排查治理、命案防控工作，严厉打击各类违法犯罪活动，切实维护社会稳定和安全。

全力抓好自身建设。始终把政治建设摆在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。深入推进法治政府建设，全面开展“八五”普法，努力营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境。完善行政决策监督机制，深入推进政务和信息公开，让权力在阳光下运行。大力倡导“马上就办”的工作作风，聚焦人民群众急难愁盼的紧迫问题，一件接着一件办，以看得见、摸得着的变化回应群众期盼。持之以恒纠治“四风”，严肃处理不作为、慢作为、乱作为等懒政怠政行为，切实改进工作作风，提高工作效率。严控“三公经费”，压减一般性支出。严格落实全面从严治党主体责任，始终保持反腐败高压态势，建设“清廉政府”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区纳章镇部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位1个，是纳章镇人民政府。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2021年末实有人员编制67人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制47人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员46人（含参公管理事业人员3）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门2021年度收入合计1758.57万元。其中：财政拨款收入1758.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入0%；事业收入0万元（含教育收费0)万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少757万元，同比下降43%，主要原因为本年预算编制口径调整，压缩项目支出，贯彻厉行节约要求。

二、支出决算情况说明

部门2021年度支出合计1758.57万元。其中：基本支出1185.61万元，占总支出的67%；项目支出572.95万元，占总支出的33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少757万元，同比下降43%，主要原因为本年预算编制口径调整，压缩项目支出，贯彻厉行节约要求。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1185.61万元。与上年对比下降356.14万元，主要原因减少绩效工资，贯彻厉行节约要求。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1111.23万元，占基本支出的93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.29万元，占基本支出的7%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出572.95万元。与上年对比减少351.87元，主要原因分析为压缩项目支出。主要原因项目支出新增疫情防控及疫苗接种补助专项工作经费、乡村振兴项目经费、爱国卫生运动七个专项行动、创文、人居环境提升工作经费、核心烟区、烤烟生产救灾补助资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1758.57万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少757万元，同比下降43%，主要原因为本年预算编制口径调整，压缩项目支出，贯彻厉行节约要求。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出315.61)万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.95%。主要用于行政人员工资、人员经费支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出29.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于文化综合服务中心人员工资、人员经费支出；

3.社会保障和就业（类）支出194.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%。主要用于社保中心人员工资支出、全镇养老保险、退休人员经费支出；

4.卫生健康83.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助缴纳；

5.城乡社区（类）支出40.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于人员经费支出；

6.农林水（类）支出976.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.5%。主要用于人员工资、人员经费、村干部生活补助、乡镇振兴项目实施；

7.住房保障（类）支出63.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于住房公积金缴纳；

8.灾害防治及应急管理（类）支出15.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于人员工资、人员经费；

9.其他（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于彩票公益金项目建设；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.891万元，支出决算为21.89万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为12.93万元，完成预算的59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约要求2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.001万元，下降0.004%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0)%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.0005万元，下降0.005%；公务接待费支出决算减少0.0005万元，下降0.003%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻厉行节约要求。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.955万元，占41%；公务接待费支出12.93万元，占59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.955万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

（2）公务用车运行维护支出8.955万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.93万元。其中：

（1）国内接待费支出12.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待520批次（其中：外事接待0批次），接待人次3366人（其中：外事接待人次0人）。主要用于纳章镇开展日常工作发生的接待支出。

（2）国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

部门2021年机关运行经费支出74.29万元，与上年对比增加23万元，主要原因分析：疫情防控等应急管理工作任务加重，用于疫情防控等应急管理工作方面的机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门资产总额1567.01万元，其中，流动资产394.86万元，固定资产1172.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产60万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少144.41万元，其中固定资产增加7.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

公开10表

部门：曲靖市马龙区纳章镇                                                         单位：元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额11.52万元，其中：政府采购货物支出11.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.1万元，占政府采购支出总额的87%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

纳章镇2021年部门决算公开.xls

纳章镇2021年部门决算绩效自评.xls