各省市政府网站
云南省各州市政府网站
曲靖市马龙区鸡头村街道办事处
2021年度部门决算
目 录
第一部分 曲靖市马龙区鸡头村街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市马龙区鸡头村街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年度重点工作任务介绍。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市马龙区鸡头村街道办事处部门2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.党政办公室
2.党建办公室
3.财政所
4.城镇和社区综合服务中心
5.文化综合服务中心
6.国土和村镇规划建设服务中心
7.社会保障服务中心
8.应急服务中心
9.党群服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市马龙区鸡头村街道办事处部门2021年末实有人员编制66人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市马龙区鸡头村街道办事处部门2021年度收入合计1,748.97万元。其中：财政拨款收入1,748.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少183.77万元，同比下降9.5%，主要原因为本年减少基本支出开支及公用经费支出，人员类减少绩效工资，文明奖等基本支出。
二、支出决算情况说明
曲靖市马龙区鸡头村街道办事处部门2021年度支出合计1,773.97万元。其中：基本支出1,297.69万元，占总支出的73.15%；项目支出476.29万元，占总支出的26.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少522.63万元，同比下降22.76%，主要原因为本年项目资金被收回。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区鸡头村街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,297.69万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,248.35万元，占基本支出的96.2%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.34万元，占基本支出的3.8%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区鸡头村街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出476.29万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市马龙区鸡头村街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,748.97万元，占本年支出合计的98.59%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出315.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.05%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出24.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。
8.社会保障和就业（类）支出209.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。
9.卫生健康（类）支出95.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出1,003.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.38%。
13.交通运输（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出75.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市马龙区鸡头村街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为6.2万元，完成预算的82.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.75万元，完成预算的36.7%；公务接待费支出决算为3.45万元，完成预算的46%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.19万元，下降3%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.14万元，下降4.89%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降1.43%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.75万元，占44.34%；公务接待费支出3.45万元，占55.66%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.75万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于街道办事处（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.45万元。其中：
国内接待费支出3.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次950人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道办事处（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市马龙区鸡头村街道办事处部门2021年机关运行经费支出49.34万元。部门机关运行经费主要用于街道办事处办公运行支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市马龙区鸡头村街道办事处部门资产总额711.65万元，其中，流动资产568.8万元，固定资产122.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程20万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1752.79万元（征地补偿款支出），其中固定资产减少15.22万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额16.06万元，其中：政府采购货物支出16.06万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
滇公网安备53032102000038
