曲靖市马龙区档案馆2021年度部门决算

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曲靖市马龙区档案馆2021年度部门决算

目     录

第一部分  曲靖市马龙区档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

征集和接收全区各单位及个人所有对国家和社会有保存价值的档案资料；积极提供档案查阅利用服务；对馆藏档案资料按规定进行规范整理和保管，对破损档案进行抢救复制；采取多种形式开发档案信息资源；积极服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，曲靖市马龙区档案工作在区委、区政府的坚强领导下，在上级档案部门的关心指导下，全区档案工作者以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大及十九届全会精神，严格遵照档案法律法规及上级档案部门工作要求，围绕大局、开拓创新、扎实工作，着力档案资源化、信息化、规范化建设，取得了明显的成效，为全区经济社会发展作出了积极的贡献。

一是始终坚持“为党管档”。把坚持以党的政治建设为统领作为首要任务来抓，扎实抓好馆党支部建设，通过不断深化“两学一做”常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”等主题教育，确实增强了党支部政治领导力、思想引领力、组织凝聚力，确保档案工作不脱离政治、不脱离为民服务这条主线。

二是始终坚持“为国守史”。加强基础设施建设，投入资金20万元，与市档案馆联合打造了“红星照耀中国――外国记者眼中的中国共产党人”主题展厅爱国主义教育基地以及100周年档案文献展；丰富馆藏资源，截至目前，全馆全宗单位由2016年规范化管理认定前的97个全宗增至 109个，档案总量老规则69660卷、新规则212205件，按10件折合1卷计算总量为9.08万卷。有会计、土地承包、婚姻档案等19种专业档案，有22941卷35824件，数量占馆藏档案总量的36.9%；加强安全管理，制定安全责任制，建立完善了档案收集、保管、整理编目、保密、利用、统计、鉴定、安全保卫和自然灾害应急处置预案等制度，定期开展安全检查和教育培训，无任何安全及保密事故发生。

三是始终坚持“为民服务”。按照“最多跑一次”的服务标准，编印了《档案利用指南》《马龙县历年自然灾害汇编》《马龙县历次党代会资料汇编》《马龙知青》《林业三定》《两荒出让汇编》等汇编资料，档案查借阅除工作日开馆服务外，节假日实行预约查档等查档绿色通道服务。率先开展“异地查档、跨馆服务”，破解异地群众查档困难。针对婚姻、土地林地承包等民生档案查阅需求增多的情况，提前布馆，强化分工，高效充分利用数字档案馆系统，实行“一站式”服务。通过设立志愿者服务站、党员示范岗，建立查阅工作人员限时办结及接待咨询热心、解答问题耐心、调阅档案细心的“三心”服务等制度，大大提升了工作人员服务能力和水平。同时，科学利用实体档案和数字档案，提高查准率和查全率。坚持档案信息化与服务信息化同步推进，实现了档案服务在线查询利用，可直接通过计算机完成登记、调档、复制、出具档案证明的流程，初步实现查档自动化，大大提高了工作效率。

四是围绕疫情防控、乡村振兴等党和国家中心大局做具体工作。马龙区档案馆始终立足于维护党和国家及人民群众根本利益，服务区委、区政府中心工作，一是始终把乡村振兴作为最大的政治任务，选派驻村扶贫工作队队员1名，脱产全力推进乡村振兴工作。二是严格按照区委、区政府工作要求，积极投身疫情防控、创建全国文明城市等重点工作，贡献自己应有的力量。

五是推进国家重点档案保护，积极开展档案征集、资料收集、照片和音像档案接收及重大活动、重要事件档案收集并抓好保护与抢救。馆藏现有康熙字典（1—6盒）共40册，光绪圣旨（1—4卷），另外还建立了全国战斗英雄史光柱、世界杯男子竞走冠军黎则文等名人档案专辑。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区档案馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区档案馆部门2021年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制数2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤编制0人），事业人员2人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区档案馆部门2021年度收入合计48.86万元。其中：财政拨款收入48.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少了142.03万元，减少74.40%，主要原因分析2021年机构改革，档案局挂牌区委办，档案馆为二级事业单位，原来所有参公人员8人转隶到区关工委，人员经费支出减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区档案馆部门2021年度支出合计48.86万元。其中：基本支出28.9万元，占总支出的59.15%；项目支出19.96万元，占总支出的40.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比基本支出减少131.99万元，减少82.04%；项目支出减少10.04万元，减少33.47%；主要原因分析2021年机构改革，档案局挂牌区委办，档案馆为二级事业单位，原来所有参公人员8人转隶到区关工委，人员经费支出减少

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28.9万元。与上年对比基本支出减少131.99万元，减少82.04%，减少原因是机构改革人员减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出28.73万元，占基本支出的99.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.16万元，占基本支出的0.56%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.96万元。与上年对比项目支出减少10.04万元，减少33.47%，减少原因是财政预算减少。项目经费开支主要用于档案管理运行与维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区档案馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出48.86万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少了142.03万元，减少74.40%，主要原因分析2021年机构改革，档案局挂牌区委办，档案馆为二级事业单位，原来所有参公人员8人转隶到区关工委，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出32.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.76%。主要用于支付职工基本工资、津补贴。

2.社会保障和就业（类）支出13.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出1.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于医疗保险、工伤保险、生育保险支出；

4.住房保障（类）支出1.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区档案馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.25万元，支出决算为1.14万元，完成预算的91.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算的91.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少-0.04万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少-0.04万元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务接待减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出1.14万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.14万元。其中：

国内接待费支出1.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次228人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作联系、档案工作等活动的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区档案馆部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少11.76万元，下降100%，主要原因机构改革人员减少，人员经费拨付不到位以及工会经费单位核算。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市马龙区档案馆部门资产总额860.67万元，其中，流动资产2.29万元，固定资产814.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产44.04万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少30.19万元，其中固定资产减少28.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区档案馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.一般公共预算收入：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53032111051201111

档案馆2021年部门决算公开表.xls

档案馆2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls