曲靖市马龙区农业农村局2021年度部门决算

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曲靖市马龙区农业农村局2021年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，负责法律法规明确的执法职责。提出涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策建议。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造 “绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。负责农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品质量安全地方标准建议并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农田整治项目管理、农田水利建设项目管理及中低产田地改造管理等相关工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导实施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的管理监督。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫及重大动物疫情监督检查，进行动物疫情报告并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织拟订中央、省、市和区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成市农业农村局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在区委、区政府的领导下，区农业农村局认真贯彻落实中央、省、市及区委、区政府各项决策部署，以乡村振兴为抓手，以打造“绿色食品牌”为目标，坚持质量兴农、绿色发展，全面推进农业现代化发展，全区农业发展的质量和效益不断提升。

1.抓农业产业发展，业态发展态势良好。一是粮食产量实现连增。实施藏粮于地、藏粮于技战略，2021年完成粮食播种面积45.57万亩，预计全年粮食产量10.32万吨。二是特色经作提质增效。以马龙苹果、蔬菜、花卉、中药材为主的特色经作快速发展，蓝莓、猕猴桃、车厘子等高端水果种植面积逐步扩大。三是畜牧业稳中有增。遵循稳生猪、上牛羊，以规模化、标准化养殖促进畜牧业稳定发展。

2.抓农业品牌打造，绿色发展深入人心。认真贯彻落实省委省政府打造世界一流“绿色食品牌”要求，持续巩固农产品质量安全县创建成果，在10个乡镇（街道）74个村（居）委员会建立健全农产品质量网格化监管体系，全区“三品一标”保有量为48个（无公害农产品19个，绿色食品22个，有机产品5个、地理标志性农产品2个）；认定“绿色食品牌”产业基地30个（省级6个、市级11个、区级13个）。

3.抓农业固投增长，发展后劲不断增强。建成通泉、月望片区省级现代农业产业园1个，成功引进了爱必达、蓝铭、英茂等26家农业龙头企业入驻园区集群发展。积极推广“先流转土地再建基础设施，建好设施后对外招商”模式。

4.抓农村产权改革，增强“三农”发展活力。充分利用农村土地承包经营权确权登记颁证成果，稳步推进农村集体产权制度改革，全区10个乡镇（街道）75个村513个村小组已全面完成了清产核资、集体经济组织成员身份认定、股权量化、成立集体经济组织及赋码登记注册工作，共清理资产总计135721.99万元。制定下发了农村集体“三资”管理办法，开展农村集体产权交易中心建设试点工作，规范农村集体财务收支行为，深入推进农村党风廉政建设。

5.抓农业机械化推广，夯实农业物质装备。持续巩固全国“平安农机”示范县成果，持续加强安全隐患排查检查力度，抓实农业领域安全生产。严格落实中央财政购机补贴惠民政策，2021年，完成农机购置资金补贴291.5万元，补贴各类农业机械335台（套），惠及农户268户。持续推进主要粮食作物全程机械化生产，指导完成水稻机械化生产2万亩、玉米机械化生产0.7万亩、马铃薯机械化生产0.5万亩、荞麦机械化生产1.8万亩。

6.抓动物疫病防控，监管措施落实到位。认真落实非洲猪瘟等重大动物疫病排查、监测、应急处置以及“大清洗、大消毒”专项行动，有效杀灭非洲猪瘟等病原微生物，及时消除疫情隐患。确保国家强制免疫病种免疫密度常年保持95%以上，完成全区10个乡镇街道的畜禽免疫效果及疫病监测工作，共检测猪、牛、羊、禽血清样品5289份，免疫抗体合格率保持70%以上，无区域性重大动物疫情发生，人畜共患病发生率逐年下降，畜禽病死率控制在规定指标范围内，无公共卫生安全事件发生。

7.抓扶贫产业帮扶，促进农民增产增收。围绕特色优势产业，积极培育和壮大经营主体，确保具备产业发展条件的脱贫户、边缘户、突发困难户、监测户通过“双绑”机制实现与经营主体绑定发展，获得稳定增收。2021年全区共95家经营主体参与带贫益贫，全区具备产业发展条件的3211户建档立卡脱贫户均与经营主体实现绑定发展，户发展种养殖1—3项，人均预计实现增收4000元以上。

8.抓农村人居环境，生活环境明显改善。2021年来，根据市委、市政府新一轮农村人居环境整治工作要求，按照“四有四无”标准，积极采取有效举措，有序推进各项整治工作。一是村庄规划编制方面。二是农村生活垃圾治理方面。三是农村生活污水治理方面。四是农村农村厕所改建方面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区农业农村局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区农业农村局2021年末实有人员编制130人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员2人），事业人员111人（含参公管理事业人员0人）。人员超编11人是因为2010年及2019年机构改革等原因造成的。

离退休人员64人。其中：离休1人，退休63人。

实有车辆编制4辆，实有车辆8辆。车辆超编4辆是因为2010年及2019年机构改革等原因造成的。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区农业农村局2021年度收入合计5,343.8万元。其中：财政拨款收入5,235.15万元，占总收入的97.97%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入108.65万元，占总收入的2.03%。与上年对比减少90.09万元（其中：财政拨款收入减少36.39万元，其他收入减少53.7万元），下降1.66%，主要原因是2021年人员变动工资福利支出及上级拨入农业农村工作经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区农业农村局2021年度支出合计5,421.27万元。其中：基本支出2,624.49万元，占总支出的48.41%；项目支出2,796.78万元，占总支出的51.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少102.7万元（其中：基本支出减少39.62万元，项目支出减少63.08万元），下降1.86%，主要原因是2021年人员变动工资福利支出及上级拨入农业农村工作经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,624.49万元。与上年对比减少39.62万元，下降1.49%，主要原因是2021年人员变动工资福利支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,363.28万元，占基本支出的90.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费261.21万元，占基本支出的9.95%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,796.78万元。与上年对比减少63.08万元，下降2.21%，主要原因是2021年上级拨入农业农村工作经费较上年减少。2021年项目支出主要用于开展农村集体产权制度改革，基层农技推广体系改革，牧草技术体系试验站建设，耕地质量提升，转变生产方式项目，动物防疫，农产品质量安全监管，粮食生产功能区和重要农产品保护区项目，农田建设，牛源基地建设及粮食生产工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出5,235.15万元，占本年支出合计的96.57%。与上年对比减少110.05万元，下降2.06%，主要原因2021年人员变动工资福利等基本支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.社会保障和就业（类）支出381.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.3%。主要用于离休人员离休费、退休人员退休生活补助、在职人员养老保险和职业年金支出；

2.卫生健康（类）支出197.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助、生育保险及工伤保险支出；

3.农林水（类）支出3,989.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.21%。主要用于在职人员工资，办公费、公务接待费、公务用车运行维护等日常公用费，农村集体产权制度改革，基层农技推广体系改革，牧草技术体系试验站建设，耕地质量提升，转变生产方式项目，动物防疫，农产品质量安全监管，粮食生产功能区和重要农产品保护区项目，农田建设及粮食生产支出；

4.住房保障（类）支出166.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于在职人员住房公积金支出；

5.其他（类）支出500万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于牛源基地建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.5万元，支出决算为20.26万元，完成预算的90.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.48万元，完成预算的99.73%；公务接待费支出决算为12.78万元，完成预算的85.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻厉行节约原则，“三公”经费支出逐年调减。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元，下降0.1%。其中：因公出国（境）费支出与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.13%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格贯彻厉行节约原则，“三公”经费支出逐年调减。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出7.48万元，占36.92%；公务接待费支出12.78万元，占63.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.48万元。其中：

公务用车购置出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于履行农业农村部门职能职责所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.78万元。其中：

国内接待费支出12.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待297批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,277人（其中：外事接待人次0人）。主要用于履行农业农村部门职能职责发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区农业农村局2021年机关运行经费支出107.03万元，与上年对比减少9.38万元，下降8.06%，主要原因2021年较上年减少农民丰收节活动广告策划经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费，印刷费，水费、电费、公务员交通补贴、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市马龙区农业农村局资产总额1635.94万元，其中，流动资产291.73万元，固定资产1342.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.11万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少199.65万元，主要原因是2021年度未拨入农业农村项目工作经费，其中固定资产减少83.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8.15万元，其中：政府采购货物支出8.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.15万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、绿色食品

绿色食品是指产自优良生态环境、按照绿色食品标准生产、实行全程质量控制并获得绿色食品标志使用权的安全、优质食用农产品及相关产品。

二、新型职业农民

新型职业农民是指具有科学文化素质、掌握现代农业生产技能、具备一定经营管理能力，以农业生产、经营或服务作为主要职业，以农业收入作为主要生活来源，居住在农村或集镇的农业从业人员。

三、土地流转

    土地流转就是土地使用权的流转，是指拥有土地承包经营权的农户将土地经营权(使用权)转让给其他农户或者经济组织，即保留承包权，转让使用权。可以通过转包、转让、入股、合作、租赁、互换等方式出让经营权，鼓励农民将承包地向专业大户、合作社等流转，发展农业规模经营。

监督索引号53032112032601111

4-1.曲靖市马龙区农业农村局2021年度部门决算公开表样（部门决算表）.xls

4-2.曲靖市马龙区农业农村局2021年度部门决算公开表样（绩效自评信息表）.xls