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监督索引号53032120036000501000
曲靖市马龙区通泉第一小学2021年度部门决算
目 录
第一部分 曲靖市马龙区通泉第一小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市马龙区通泉第一小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
实施小学义务教育和学前教育，促进基础教育发展。
（二）2021年度重点工作任务介绍
贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育；制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学生学籍管理；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市马龙区通泉第一小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市马龙区通泉第一小学部门2021年末实有人员编制131人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制131人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员131人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员52人。其中：离休0人，退休52人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市马龙区通泉第一小学部门2021年度收入合计1,812.22万元。其中：财政拨款收入1,812.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比，收入减少94.51万元，下降4.96%，主要原因是2021年事业单位1500元绩效工资没有发放，加之教师和学生人数减少，相应基本工资和公用经费减少。所以部门财务总收入与上年对比，下降4.96%。
二、支出决算情况说明
曲靖市马龙区通泉第一小学部门2021年度支出合计1,812.22万元。其中：基本支出1,776.22万元，占总支出的98.01%；项目支出36万元，占总支出的1.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出与上年对比，减少120.43万元，下降6.35%，主要原因是2021年事业单位1500元绩效工资没有发放，加之教师和学生人数减少，相应基本工资和公用经费减少，马人社〔2021〕45号、马人社〔2021〕75号、杨玉莲、阮尚云退休。 所以决算总支出与上年对比，下降6.35%。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区通泉第一小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,776.22万元。与上年对比，减少120.43万元，下降6.35%，主要原因马人社〔2021〕45号、马人社〔2021〕75号、杨玉莲、阮尚云退休。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,709.64万元，占基本支出的96.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.58万元，占基本支出的3.75%。主要原因是厉行节约，过紧日子，公务开支较少。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区通泉第一小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36万元。与上年对比增加25.86万元，增加255.03%，主要原因上年度是偿还拖欠工程物资款，本年度为提升教育教学质量补助资金36.00万元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市马龙区通泉第一小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,812.22万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，收入减少94.51万元，下降4.96%，主要原因是2021年事业单位1500元绩效工资没有发放，加之教师和学生人数减少，相应基本工资和公用经费减少。所以部门财务总收入与上年对比，下降4.96%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出1,291.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.29%。主要用于初中教育事业。
2.社会保障和就业（类）支出249.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.74%。主要用于退休教师生活补助及在职教职工养老保险缴费。
3.卫生健康（类）支出147.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于基本医疗保险、生育保险、工伤保险、公务员医疗补助等方面的缴纳。
4.农林水（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于雨露计划，对贫困生帮扶。
5.住房保障（类）支出123.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市马龙区通泉第一小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市马龙区通泉第一小学部门2021年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市马龙区通泉第一小学部门资产总额1082.74万元，其中，流动资产25.19万元，固定资产1056.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.58万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加103.59万元，其中固定资产78.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额27.49万元，其中：政府采购货物支出11.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出15.84万元。授予中小企业合同金额27.49万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
没有其他情况需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1. 功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4. 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53032120036000501111
滇公网安备53032102000038
