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曲靖市马龙区月望乡2021年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市马龙区月望乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市马龙区月望乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.坚持和加强党的全面领导。执行本级人民代表大会的决议
和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本
行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财
产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。
6.完成区政府、上级部门交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.重农固本谱新篇，推动乡村振兴取得新进展。深入实施乡村振兴战略，把乡村建设摆在更加突出重要的位置，实现脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实过渡期内“四不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、工作力量总体稳定。完善益贫带贫机制，壮大扶贫产业，深化消费扶贫。加强技能培训，提高贫困人口劳动力素质，做好脱贫人口稳岗就业。持续开展扶贫资产登记移交管理工作，切实发挥长效持久带贫作用。健全防止返贫致贫监测帮扶机制，继续对脱贫村、脱贫人口开展监测，及时掌握收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户采取针对性帮扶措施，确保不返贫、不产生新的贫困。二是推进现代农业发展。深入推进农业供给侧结构性改革，加快种植业结构调整，积极做好下营片区农业产业园区的规范建设，完善产业园区规划布局，实行优势产业的区域集中，逐步引导产生群聚效应，着力构建蔬菜、花卉交易中心和采摘圣地；认真落实粮食安全行政首长责任制，粮食播种面积稳定在10万亩以上、产量2.2万吨以上；烤烟种植面积15880亩，实现产值6000万元以上；万寿菊种植达8000亩以上，完成松溪坡、猫猫洞万寿菊收购点的建设；做好温氏在西海子建厂的各项协调工作及深沟猪场二期工程建设。加快推进爱必达、海盛、英茂等项目建设；着力提升蔬菜品牌品质，稳定种植蔬菜5万亩以上。三是实施乡村建设行动。结合农村实际，加快村庄规划编制工作，进一步改善农村群众的生活条件。严格落实中央关于乱占耕地建房“八不准”要求，坚决制止耕地“非农化”、基本农田种植“非粮化”行为，坚决整治乡村违法违规无序建房。全面开展新一轮农村人居环境整治三年行动，完成10个人居环境示范村的打造，改造农村无害化卫生户厕300座，实现农村卫生厕所覆盖率达90%以上，创建3个美丽村庄。统筹推进农村“两污”治理、农业生产废弃物资源化利用等重点工作，实现村容村貌显著提升、村庄内外干净整洁、人居环境明显改善。
2.抢抓机遇增后劲，推动基础设施实现新提升。加快集镇新区的建设步伐，积极推进综合农贸市场及中心活动广场的建设，力争完成马纳路月望范围内路段及沿线房屋外立面的改造提升，提升月望形象；加快建设综合交通基础设施，完成下营大桥至沙坡笼路段的大修，做好三清高速收尾工作及沿线服务区、加油站的建设工作，持续推进“美丽公路”、“四好农村公路”和农村公路生命安全防护工程建设；做好班庄水库扩建、启动5件小（二）型水库除险加固等项目建设。
3.保护环境治污染，推动生态文明建设取得新进步。深入抓好环境保护督察反馈问题整改。落实生态保护、基本农田、城镇开发等空间管控边界，推动能源清洁低碳安全高效利用。推进“森林马龙”建设，开展大规模国土绿化行动，提升生态系统碳汇能力；深入实施“水十条”，深入推进农业面源污染治理，配合完成马龙河月望段水污染治理工程；全面落实河（湖）长制，落实好长江禁渔目标任务；全面实施“土十条”，推进石漠化、水土流失、裸露矿山等综合治理；切实做好节能降耗和主要污染物减排工作，持续改善生态环境质量。
4.激发活力添动力，推动改革创新取得新成效。深化盘活行政事业单位出租、闲置非公益性国有资产。深入落实加快教育改革发展的若干举措，深入实施九年一贯制教育体制改革。深化农村产权制度改革，完成事业单位公务用车制度改革，做好公务车辆处置收尾工作；深化殡葬改革，积极倡导生态安葬。深化“放管服”改革，加强对政务服务大厅入驻部门和人员的规范管理，统筹抓好村级便民服务点的建设，聚焦高频民生事项，全面推行首问负责、一窗受理和网上办理等高效便民服务，切实打通服务群众和企业的“最后一公里”。
5.统筹发展筑和谐，推动民生福祉达到新水平。一是大力发展社会事业。规划建设中学教师周转宿舍、综合楼改造，小海子幼儿园等项目，积极落实义务教育优质均衡工程，完成2所小学的校舍合并，逐步缩小差距；力争完成卫生院门诊综合楼的改扩建及脑卒中心建设和10个村（社区）卫生室业务用房，不断加强医疗软硬件建设；毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”各项工作，抽调民兵50人支援边境地区疫情防控；深入实施爱国卫生“７个专项行动”，建立健全常态化运行机制。充分发挥残联、工青妇等群团组织作用；强化统计、档案、保密、地方志等工作，更好地为经济社会发展服务。二是努力改善民生民计。落实就业政策，确保登记失业率控制在5.5%以内；不断健全社会保障体系，全面落实社会救助政策，进一步完善农村低保机制，全力保障困难群体基本生活；积极应对人口老龄化，加快推进养老服务体系建设；扎实开展“双拥”和退伍军人事务工作。三是全力维护社会安全稳定。以建设更高水平的平安月望为目标，全面提升依法治乡工作水平。统筹推进市域社会治理现代化的“12大工程”“56项任务”，努力培育孵化一批“三治”融合的现代化治理模式；扎实开展“八五”普法、法律服务、社区矫正等工作；做好《生物多样性公约》第十五次缔约方大会期间安保工作，依法打击和惩治黄赌毒、盗抢骗等违法犯罪活动；抓好安全生产相关平台建设，实施好安全生产三年行动专项整治，杜绝较大及以上事故发生。
6.转变作风提效能，推动政府建设开创新局面。努力建设负责任、敢担当、办实事、守法纪、有作为的人民满意政府。一是强化政治引领，忠诚履职尽责。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持党对经济工作的集中统一领导，全面贯彻十九届五中全会精神，坚决落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府重大决策部署，坚决服从乡党委领导、执行乡党委决定。二是强化责任担当，践行为民宗旨。把坚持底线思维、坚持问题导向贯穿工作始终，做到见微知著、防患于未然。以勇于担当的政治品格，把该担的责任担起来，知责于心、担责于身、履责于行，敢于直面问题，不回避矛盾，不掩盖问题，出了问题要敢于承担责任，形成“千斤重担大家挑、人人肩上有指标”的工作格局；摒弃“痕迹管理”，进一步减轻负担。三是强化法治思维，严格依法办事。自觉运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、维护稳定，坚持依宪执政、依法行政，深入推进法治政府建设，把政府工作全面纳入法治轨道，推进重大事项合法性审查全覆盖，做到依法、科学、民主决策。制定法治政府建设责任清单，依法依规解决项目建设中的土地、林地、环保等要素保障问题。主动接受乡人大的监督、工作监督和政协民主监督，自觉接受纪委监督、社会监督和舆论监督，广泛听取各民主党派、无党派人士和人民团体意见。四是强化廉政建设，坚决正风肃纪。认真落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，认真抓好各级巡视巡察、市审计反馈问题整改，增强工程建设、招标采购等重点领域的风险防范，严格遵守换届纪律，积极稳妥做好乡、村两级组织换届选举工作，扎实推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作。引导干部修身律己、慎终如始，时刻自重自省自警自励，慎独慎初慎微慎友，带头廉洁治家，带头反对特权。支持纪检监察机关依规依纪依法履行职责，坚决惩治各类腐败行为。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市马龙区月望乡2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，其他事业单位7个。分别是：中国共产党曲靖市马龙区月望乡委员会、月望乡人大主席团、月望乡人民政府、月望乡农业农村综合服务中心、月望乡文化综合服务中心、月望乡国土和村镇规划建设服务中心、月望乡社会保障服务中心、月望乡应急服务中心、月望乡财政所、月望乡林业和草原站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市马龙区月望乡2021年末实有人员编制78人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市马龙区月望乡2021年度收入合计1,795.67万元。其中：财政拨款收入1,795.67万元，占总收入的100%；与上年对比减少1473.48万元，减少45%。主要原因2021年扶贫资金减少954万元，“厕所革命”资金减少134.8万元，2021年绩效工资取消。
二、支出决算情况说明
曲靖市马龙区月望乡2021年度支出合计1,835.67万元。其中：基本支出1,486.52万元，占总支出的80.98%；项目支出349.15万元，占总支出的19.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少2017.31万元，减少52%。主要原因是基本支出中2021年绩效工资取消，人员经费及村委会补助减少；项目支出中扶贫项目资金大幅减少，彩票公益金、“厕所革命”改造、农村危房改造资金减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区月望乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,486.52万元。与上年对比减少600.6万元，主要原因是2021年绩效工资取消，人员经费及村委会补助减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,399.61万元，占基本支出的94.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86.92万元，占基本支出的5.85%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区月望乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出349.15万元。与上年对比减少1416.71万元，主要原因是扶贫项目资金大幅减少，彩票公益金、“厕所革命”改造、农村危房改造等资金减少。
具体项目开支及开展工作情况：
抗旱资金支出8万元，主要用于竹园、三板桥机械闸维修、西海子村打基井工程。
扶贫资金支出251.15万元，主要用于小里冲民族团结进步示范村建设项目、月望村、小海子村、奎冲村内道路硬化工程。
美丽乡村建设支出50万元，主要用于半个山美丽乡村建设工程。
彩票公益金支出40万元，主要用于月望乡上高寨村活动室建设工程。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市马龙区月望乡2021年度一般公共预算财政拨款支出1,795.67万元，占本年支出合计的97.82%。与上年对比减少1957.33万元，减少52%。主要原因2021年扶贫资金减少954万元，“厕所革命”资金减少134.8万元，2021年绩效工资取消。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出313.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.45%。主要用于乡政府、财政所、乡党委、乡人大职工工资福利发放、日常办公运转、会议开支等支出；其中：
2010101行政运行11.6万元，主要用于乡人大职工工资福利发放、日常办公运转、会议开支等支出；
2010301行政运行228.8万元，主要用于乡政府机构职工工资福利发放、日常办公运转、公务用车运行维护、会议开支等支出；
2010601行政运行37.48万元，主要用于乡财政所职工工资福利发放、日常办公运转、会议开支等支出；
2013101行政运行35.47万元，主要用于乡党委职工工资福利发放、日常办公运转、会议开支等支出；
2.文化旅游体育与传媒（类）支出36.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于文化综合服务中心职工工资福利发放、日常办公运转、会议开支等支出；其中：
2070109行政运行36.25万元，主要用于文化综合服务中心职工工资福利发放、日常办公运转、会议开支等支出；
3.社会保障和就业（类）支出231.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.9%。主要用于社保服务中心职工工资福利发放、日常办公运转、会议开支；退休人员生活补贴；全乡职工养老保险缴纳、职业年金缴纳等支出；其中：
2080101行政运行68.22万元，主要用于社保服务中心职工工资福利发放、日常办公运转、会议开支；
2080501行政单位离退休14.4万元，主要用于行政退休人员生活补贴；
2080502事业单位离退休16.26万元，主要用于事业退休人员生活补贴；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111.14万元，主要用于全乡职工养老保险费用缴纳；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.58万元，主要用于职工职业年金缴纳；
4.卫生健康（类）支出95.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于职工医疗保险缴纳、生育保险缴纳、工伤保险缴纳、计生宣传员市级补助发放等支出；其中：
2100717计划生育服务1.68万元，主要用于计生宣传员市级补助发放支出；
2101101行政单位医疗31.55万元，主要用于职工医疗保险缴纳支出；
2101102事业单位医疗40.37万元，主要用于职工医疗保险缴纳支出；
2101103公务员医疗补助20.48万元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出1.9万元，主要用于职工生育保险、工伤保险缴纳支出；
5.农林水（类）支出1,047.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.32%。主要用于农业综合服务中心职工工资福利发放、日常办公运转、会议开支；农业生产补贴发放；村组临聘人员补助及村社区运转；村级项目工程支出等；其中：
2130104事业运行支出282.98万元，主要用于农业综合服务中心职工工资福利发放、日常办公运转、会议开支；
2130122农业生产发展15.78万元，主要用于农户农机购置补贴发放支出；
2130135农业资源保护修复与利用20.78万元，主要用于草原生态奖补兑付；
2130199其他农业农村支出30.28万元，主要用于村委会日常办公运转支出；
2130204事业机构支出58.27万元，主要用于林业和草原站职工工资福利发放、日常办公运转、会议开支；
2130304事业机构支出54.5万元，主要用于水务所职工工资福利发放、日常办公运转、会议开支；
2130315抗旱支出8万元，主要用于竹园、三板桥机闸维修、西海子打机井工程支出；
2130599其他扶贫支出251.15万元，主要用于月望各自然村道路硬化工程支出；
2130701对村级公益事业建设的补助50万元，主要用于各村委会日常运转公用支出；
2130705对村民委员会和村党支部的补助275.49万元，主要用于村干部工资发放、村组临聘人员补助等支出；
6.住房保障（类）支出71.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于职工住房公积金缴纳支出；其中：
2210201住房公积金支出71.21万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市马龙区月望乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.49万元，支出决算为27.37万元，完成预算的89.8%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为7.32万元，完成预算的24%；公务接待费支出决算为20.05万元，完成预算的65.8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，控制公务接待活动，厉行节约。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1万元，下降3.5%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.5万元，下降6.8%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降2.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定，控制公务接待活动，厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出7.32万元，占26.75%；公务接待费支出20.05万元，占73.25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元；
2. 公务用车购置及运行维护费支出7.32万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出7.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡政府组织开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出20.05万元。其中：
国内接待费支出20.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待346批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研、组织开展活动、外地部门开展工作交流发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市马龙区月望乡2021年机关运行经费支出86.92万元，与上年对比减少53.08万元，下降37.9%，主要原因为严格控制“三公”经费支出，厉行节约，日常支出减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市马龙区月望乡资产总额6369.3万元，其中，流动资产927.17万元，固定资产855.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20.7万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3844.77万元，其中固定资产增加6.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额15.5万元，其中：政府采购货物支出8.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7.17万元。授予中小企业合同金额15.5万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本部门决算公开情况说明中不涉及专用名词，故此项内容无。
滇公网安备53032102000038
