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监督索引号53032114076701000
曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心
2021年度部门决算
目 录
第一部分 曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市马龙区劳动就业管理
服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行国家促进就业创业、失业保险的法律法规和政策，为全区城乡劳动者提供就业创业管理和服务，为用人单位及其职工提供失业保险管理和服务。业务范围：政策咨询、信息发布、失业登记、就业登记、职业介绍、就业培训、创业服务、就业援助、失业保险管理、就业补助资金管理、提供其他公共就业服务等。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，按照省市系列文件精神要求，结合我区人社工作实际，我中心紧紧围绕上级下达的目标任务，精心组织、统筹安排、多措并举，认真落实促进就业的政策，各项工作进展顺利。现就2021年工作开展情况汇报如下：2021年开发公益性岗位388个（其中公益性岗位安置200人）；城镇失业人员再就业232人，完成任务150人的154.67%；就业困难人员就业人数229人，完成任务200人的114.5%；城镇登记失业率3.75%，控制在5%左右；农村劳动力新增转移就业1689人，完成任务1400人的120.64%，其中转移脱贫贫困劳动力282人，完成任务200人的141.00%；农村劳动力各类培训13777人次，完成任务12000人的114.81%，其中培训脱贫人口劳动力3747人次，完成任务3000人次的124.90%；开展脱贫人口技能培训人数454人，完成计划400人的113.50%；创业担保贷款扶持创业117户，发放贷款7404万元，完成任务117户的100%；“贷免扶补”扶持创业282人，完成任务250的112.80%；失业保险参保人数1.26万人，完成任务1.26万人的100%；失业保险稳岗返还户数1户，完成计划1户的100%，惠及职工8人，返还金额5.46万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心部门2021年度收入合计486.94万元。其中：财政拨款收入486.94万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少1079.05万元，减少68.91%，主要原因为：2019年区财力紧张，就业专项资金未足额拨付到账，2020年拨付到账。
二、支出决算情况说明
曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心部门2021年度支出合计486.94万元。其中：基本支出98.66万元，占总支出的20.26%；项目支出388.28万元，占总支出的79.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少1079.05万元，减少68.91%，主要原因为：2019年区财力紧张，就业专项资金未足额拨付到位，2019年2至4季度就业资金未支付，2020年财政拨付到账所致。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出98.66万元。与上年对比减少1410.84万元，减少93.46%，主要原因为：2020年1406.01万元就业补助资金列为基本支出，2021年388.28万元就业补助资金支出调整列为项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出96.11万元，占基本支出的97.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.55万元，占基本支出的2.58%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出388.28万元。与上年对比增加331.34万元，增长581.91%，主要原因为：2021年388.28万元就业补助资金支出调整列为项目支出。具体项目开支及开展工作情况：2021年就业补助资金支付共计388.28万元，其中，2021年公益性岗位补贴149.55万元，公益性岗位社保补贴84.59万元；2021年贫困劳动力外出务工奖补资金39.45万元；2021年劳动力输出车费补贴3.83万元；2021年劳动力信息采集工作经费18.45万元；2021年就业扶贫车间吸纳就业奖补4.41万元；特定就业政策补助支出（2020年专项招聘）88万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出486.94万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少1079.05万元，减少68.91%，主要原因为：2019年区财力紧张，就业专项资金未足额拨付到账，2020年拨付到账。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出469.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.36%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、就业补助支出、抚恤支出。
2.卫生健康（类）支出7.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于行政事业单位医疗支出。
3.农林水（类）支出4.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于扶贫支出。
4.住房保障（类）支出6.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于住房公积金缴存支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算0万元，与上年对比无变化。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心部门2021年机关运行经费支出2.55万元，上年对比增加0.01万元，增长0.39%，主要原因为：2021年电脑耗材费比上年小幅增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电脑耗材费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心部门资产总额38.23万元，其中，流动资产7.86万元，固定资产29.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.76万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少3.66万元，其中流动资产减少3.66万元固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：是指财政部门当年使用一般公共预算收入安排拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53032114076701111
滇公网安备53032102000038
