各省市政府网站
云南省各州市政府网站
监督索引号53032114076601000
曲靖市马龙区人力资源和社会保障局
2021年度部门决算
目 录
第一部分 曲靖市马龙区人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市马龙区人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草全区人力资源和社会保障政策规定草案，并负责组织实施和监督检查；
2.组织拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动有效配置；
3.负责促进就业工作。组织拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织拟订就业援助制度和高校毕业生就业政策；
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻养老保险统筹办法及养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制社会保险基金预决算草案。贯彻社会保障基金投资相关政策。负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划，配合建设统一的社会保险公共服务平台；
5.组织拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息、休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点、难点问题，促进农民工就业，维护农民工合法权益；
6.牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员到马龙（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。负责全区人力资源和社会保障领域的对外交流合作；
7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。贯彻事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员福利和离退休政策；
8.负责规划、建设、管理人力资源和社会保障信息系统；承担全区人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；负责全区政府口事业单位干部职工档案管理工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.坚持以实现“更高质量和更充分就业”为目标，着力化解就业结构性矛盾，就业创业环境进一步优化。
2021年1至12月，城镇新增就业人数1944人，完成市下达年度目标任务1550人的125.41%；城镇失业人员再就业人数248人，完成市下达年度目标任务150人的165.33%；就业困难人员实现就业238人，完成市下达年度目标任务200人的119%；城镇登记失业率3.75%，控制在5.5%以内；全区开展网络招聘会10余场，现场招聘会6场，共收集到区内用工岗位信息3000余个，区外岗位1万余个，发出就业服务短信2万条，推介到全区所有劳动力；全区已认定挂牌扶贫车间5个，吸纳贫困劳动力71人，带动就业350余人，累计实现增收1000余万元；开发乡村公益性特岗400人，重点帮扶安置“无法离乡、无业可扶”的农村脱贫劳动力就业；开展各类培训13351人次，其中技能提升培训3540人（其中脱贫劳动力453人），培训工种涵盖乡村保洁、家政服务、电工、焊工、钳工、养殖等农村实用技术。
2.坚持以保障和服务民生为抓手，着力完善多层次社保体系，群众获得感进一步增强。
截至12月底，全区养老、工伤、失业三项社会保险共参保15.38万人次，上年同期参保人数15.17万人次，同比增长了1.34%；累计收缴保费及职业年金258657.23万元，上年同期累计收缴保费及职业年金24115.94万元，同比增长了18.83%；发放各项社会保险待遇25076.2万元，上年同期发放各项社会保险待遇22467.74万元，同比增长了11.61%。一是稳步推进基本养老保险工作。目前，全区累计参加基本养老保险115528人，收缴保费19649.3万元，支付待遇16225.51万元。其中：企业职工养老保险参保8090人，上年同期参保7526人，同比增长了7.5%；收缴保费9856.09万元，上年同期收缴了6686.62万元，同比增长了47.4%；支付待遇6575.37万元，上年同期支付了5904.45万元，同比增长了11.37%。机关事业单位职工养老保险参保5665人，上年同期参保5584人，同比增长了1.5%；收缴保费12972.03万元，上年同期收缴了12438.22万元，同比增长了4.29%；支付待遇12440.54万元，上年同期支付了10521.8万元，同比增长了18.24%。职业年金完成收入2983.27万元，上年同期收缴了2976.6万元，同比增长了0.22%；发放职业年金39.95万元，上年同期发放了24.14万元，同比增长了65.4%。城乡居民养老保险参保人数101773人，上年同期参保101700人，同比增长了0.07%，参保缴费人数67668人，上年同期参保缴费71514人，同比减少了5.37%；共收缴保费1409.37万元，上年同期收缴了1371.99万元，同比增长了2.7%。为60岁以上城乡居民发放养老金以及55岁以上重度残疾人员发放养老补助26257人共计3466.67万元，上年同期发放了3318.98万元，同比增长了4.45%；支付一次性丧葬补助费1796人次共计203.28万元，上年同期支付123.65万元，同比增长了64.4%。二是统筹推进工伤、失业保险工作。实现工伤保险参保24320人，上年同期参保23470人，同比增长了3.6%；收缴保费808.28万元，上年同期收缴了196.79万元，同比增长了310.73%；支付待遇1083万元，上年同期支付了1710.35万元，同比增长了－36.68%。完成失业保险参保13902人，上年同期参保13440人，同比增长了3%；收缴保费628.19万元，上年同期收缴了445.72万元，同比增长了41%；支付待遇1267.39万元，上年同期支付了864.37万元，同比增长了47%。三是稳步开展被征地农民养老保障工作。已完成被征地农民身份认定3083人，1869人已完成信息系统录入，并对60周岁以上人员进行待遇核发。
3.坚持以高层次和急需人才培养引进为重点，着力打造高素质干部队伍，人才支撑作用进一步凸显。
一是有序推进高校毕业生就业工作。2021年全区共计划招聘事业单位工作人员申报岗位50个（含定向招聘3个），因无人报考、个人放弃面试、体检等取消岗位8个。现已全面完成录（聘）用手续42人。“三支一扶”工作人员5人，8月31日签订协议，9月1日全部上岗；2021年市局下达就业见习任务50人，现已完成就业见习51人。二是切实做好事业单位人员考核、岗位聘任、调配工作。2020年度马龙区应参加考核事业工作人员人数为3982人，实参加考核3980人，评出优秀等次583人，合格等次3319人，基本合格2人，不合格等次4人，不定等次72人；2021年完成事业单位人员岗位聘任3726人，其中聘任正高14人，副高1565人，中职1155人，初职819人，工勤岗173人；共办理事业单位人员调配156人，其中：区外调入16人，区内调动20人，区内单位内部调动105人，调出区外15人。三是加强专业技术人才管理及职业能力建设工作。认真组织推荐晋升正高级职称，严把高、中级专业技术职称资格审查、资料上报关，全年共推荐晋升正高级职称14人，副高级职称130人，中级职称34人；全年共评审中级职称104人（含一级教师），初级职称61人，考核定职74人；评选推荐曲靖市有突出贡献的专业技术人员2人；推荐申报机关事业单位工人技术等级培训鉴定48人（其中：技师32人、高级工5人、中级工11人）。
4.坚持以构建和谐劳动关系为载体，着力提高源头综合治理能力，社会稳定基础进一步夯实。
一是加强劳动用工管理，2021年全区共开通劳动网厅注册572户，1-12月新开户注册企业169户，新签劳动合同7896人，续签3610人，解除（终止！）6841，历史合同导入102人，变更194人。合同签订！率98%；完成企业集体合同审核35户、涉及职工9395人。二是加大劳动保障监察执法力度，组织日常巡查及专项检查。开展好农民工工资支付保障执法检查，做好各类劳动监察案件查办，对96余户各类用工单位开展农民工工资支付专项检查，涉及劳动者0.5万余人；以工程建设领域为重点，全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，全面推行在建项目保障农民工工资支付规范化管理。办理欠薪案件4件，涉及农民工640人，被拖欠的720万元已全部为农民工追回。三是积极推进仲裁规范化建设，共立案受理劳动人事争议案件46件，法定时效内全部结案，劳动人事争议结案率为100%。其中，调解结案20件，裁决结案26件，共为劳动者挽回经济损失566万元。为构建和谐社会劳动关系和社会稳定作出积极贡献。四是工伤认定提速办理。自2021年8月始将《工伤保险条例》规定的“自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定决定”提速为“自受理工伤认定申请之日起30日内作出工伤认定决定”；工伤认定领导小组会议也由60日召开一次提速为每30日召开一次。全年受理工伤认定申请194件；通过现场察看、知情人调查，电话询问核实等方式，工伤调查面达80%以上；全年共召开工伤认定领导小组会议9次，认定工伤192人（含死亡8人），不予受理1人，撤销1人。其中：企业154人，行政事业38人。涉及行政诉讼案件1件，胜诉1件，胜诉率100%。
5.坚持以人民为中心，着力服务好全区工作大局，各阶段性工作任务有效推进。
继续实施“技能扶贫”和“农村劳动力转移输出就业扶贫”两个专项行动。截至目前，全区共有农村劳动力95620人，累计转移劳动力66083人，完成市下达目标任务6万人的110.14%；其中省外转移10961人，完成目标任务10000人的109.61%。脱贫劳动力总数10970人，累计转移脱贫劳动力8080人，完成市下达目标任务6500人的124.31%，其中脱贫劳动力省外转移1575人，完成市下达目标任务1000人的157.50%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市马龙区人力资源和社会保障局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即曲靖市马龙区人力资源和社会保障局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市马龙区人力资源和社会保障局部门2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制21人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员21人（含参公管理事业人员4人）。人员超编原因：我单位在2018年机构改革时，行政编制数被核减了，以当年实有人数不符，故行政编制一直超编。
离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市马龙区人力资源和社会保障局部门2021年度收入合计765.34万元。其中：财政拨款收入765.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加5.75万元，增长0.76%，主要原因是每年人员工资支出增加，增加了人员经费的预算。
二、支出决算情况说明
曲靖市马龙区人力资源和社会保障局部门2021年度支出合计765.34万元。其中：基本支出725.56万元，占总支出的94.8%；项目支出39.79万元，占总支出的5.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少12.25万元，下降1.58%，主要原因是上年度增加了城乡养老保险协办员工资18万支出，今年没有支出，所以下降。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出725.56万元。与上年对比减少34.03万元，下降4.48%，主要原因是本年度经费来源少，再加上今年本级预算的项目支出87万元只拨付了4.69万元，所以今年支出大幅下降。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出687.36万元，占基本支出的94.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.2万元，占基本支出的5.26%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市马龙区人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.79万元。与上年对比增加21.79万元，增长121.06%，主要原因是本年度的中央和省级“三支一扶”人员生活补助增多。具体项目开支及开展工作情况：曲财社〔2020〕234号2020年度省级人力资源和社会保障专项资金支出30万；曲财社〔2020〕294号2020年度招募在岗“三支一扶”人员相关补助资金支出34.35万元，主要用途是“三支一扶”人员生活补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市马龙区人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出765.34万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少12.25万元，下降1.58%，主要原因是上年度增加了城乡养老保险协办员工资18万支出，今年没有支出，所以下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于获得省部级以上重大人才奖励人员的补助；
2.社会保障和就业（类）支出667.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.27%。主要用于人社局在职在编人员工资和养老保险等支出497.61万元，日常公用经费43.63万元，城乡养老保险协办员工资18万元，退休补助15.84万元，三支一扶人员生活补助92.84万元；
3.卫生健康（类）支出51.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于人社局在职在编人员医疗保险等支出；
4.住房保障（类）支出42.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于人社局在职在编人员住房公积金的支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市马龙区人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.25万元，支出决算为3.03万元，完成预算的57.71%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.47万元，年初预算3万元，完成预算的49%；公务接待费支出决算为1.56万元，年初预算2.25万元，完成预算的69.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约制度，降低了机关的“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.45万元，增长17.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.45万元，增长43.84%；公务接待费支出决算没有增加和减少，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比增加的主要原因是2021年对社会保险，农民工工资、人事人才、工伤认定等工作检查调研次数增多，公务用车运行维护费稍微增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，占48.56%；公务接待费支出1.56万元，占51.44%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.47万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于社会保险核查追缴，农民工工资保障监察、人事人才管理工作、工伤认定等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.56万元。其中：
国内接待费支出1.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次607人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对社会保险核查追缴，农民工工资保障监察、人事人才管理工作、工伤认定等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市马龙区人力资源和社会保障局部门2021年机关运行经费支出38.2万元，与上年对比减少76.09万元，下降66.58%，主要原因是本年度经费来源少，今年支出减少了上一年度的创业担保贷款经费30万元和协办员工资31.2万元，减少了预算经费2080109社会保险经办机构29万元，所以支出下降。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费和城乡养老保险协办员的劳务费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市马龙区人力资源和社会保障局部门资产总额1049.90万元，其中，流动资产9.92万元，固定资产914.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产125.20万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少10.50万元，其中流动资产减少10.50万元，固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.27万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11－附表13）。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市马龙区人力资源和社会保障局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：是指财政部门当年使用一般公共预算收入安排拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53032114076601111
滇公网安备53032102000038
